目　　　 錄

第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理

委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是主管市屬國(guó)有企業(yè)及其資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)集體資產(chǎn)及其他公有資產(chǎn)管理的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

（二）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配方案并組織實(shí)施。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（四）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員（包括所派出的企業(yè)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員；以及企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下管一級(jí)）進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)等。

（五）按照有關(guān)規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

（七）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

（八）負(fù)責(zé)起草市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)定，指導(dǎo)各市、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)集體及其它公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包含委本級(jí)和有下屬1個(gè)事業(yè)單位市市直行事資產(chǎn)管理中心。

第二部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委  員會(huì)2015年部門決算表

第三部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度總收入 7261.13萬(wàn)元，其中本年收入6668.05萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入6555.60萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少16195.4萬(wàn)元，下降71.19%。主要原因：一是減少產(chǎn)業(yè)園扶持資金1.65億元，二是減少2014年省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效招商選資企業(yè)創(chuàng)新專題資金5500萬(wàn)元；三是增加了省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金4000萬(wàn)元。

2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少49.38萬(wàn)元，下降100%。主要原因：2014年此項(xiàng)目款項(xiàng)在事業(yè)收入中反映，2015年此項(xiàng)目款項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)其他收入。

5．其他收入112.44萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少3219.56萬(wàn)元，下降96.63%。主要原因：2014年有對(duì)公用控股股份有限公司的增資款3200萬(wàn)元，2015年無此項(xiàng)工作。

（二）年度支出總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度總支出 7261.13萬(wàn)元，其中本年支出2792.11萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出71.51萬(wàn)元，撫恤支出14.85萬(wàn)元，其他生活救助支出36.10萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加54.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因：一是退休人員增加退休金，二是新增繳納2015生育險(xiǎn)；三是增加撫恤支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出67.61萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出56.69萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10.92萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加8.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%。主要原因是調(diào)整計(jì)劃生育獎(jiǎng)，且下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加工作人員兩名。

3.農(nóng)林水支出9.01萬(wàn)元，主要用于扶貧支出9.01萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少5.51萬(wàn)元，下降37.95%。主要原因是扶貧工作費(fèi)用性支出減少。

4.資源勘探信息等支出2537.13萬(wàn)元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出1500萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出1037.13萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少1299.05萬(wàn)元，下降33.86%。主要原因一是減少2014年對(duì)公用控股股份有限公司的增資款3200萬(wàn)元，二是增加2015年產(chǎn)權(quán)參股1500萬(wàn)元。

5.住房保障支出55.9萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出54.29萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼1.6萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加6.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%。主要原因是下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加工作人員兩名。

二、2015年收入決算情況說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度收入合計(jì)6668.05萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入6555.60萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的98.31%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.89%。包括：行政事業(yè)單位離退休支出71.51萬(wàn)元，撫恤支出14.85萬(wàn)元，其他生活救助支出36.10萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.03%。包括：醫(yī)療保障支出56.69萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10.92萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出2.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.04%。包括：扶貧支出2.86萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出2341.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的35.72%。包括：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出1500萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出841.81萬(wàn)元。

住房保障支出55.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.85%。包括：住房公積金支出54.29萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼1.6萬(wàn)元。

結(jié)轉(zhuǎn)2016年的省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金4000萬(wàn)元。

（二）其他收入 112.44萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1.69 %。

其中：國(guó)企改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，國(guó)資監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收益33.9萬(wàn)元，利息3.54萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度支出合計(jì)2792.11萬(wàn)元。具體如下；

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.39%。主要是行政事業(yè)單位離退休支出71.51萬(wàn)元，撫恤支出14.85萬(wàn)元，其他生活救助支出36.10萬(wàn)元。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.42%。主要是醫(yī)療保障支出56.69萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10.92萬(wàn)元。

（三）農(nóng)林水支出9.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.32%。主要是扶貧支出9.01萬(wàn)元。

（四）資源勘探信息等支出2537.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.87%。其中：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出1500萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出1037.13萬(wàn)元

（五）住房保障支出55.90萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2%。主要是住房公積金54.29萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼1.60萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6555.60萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6555.60萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加5811.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)781.57%。主要原因：一是增加省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金4000萬(wàn)元；二是增加2015年省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持專項(xiàng)資金招商引資等專題專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元；三是增加戶外廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)管理支出200萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2590.64萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2590.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1847.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.38%，主要原因是：一是增加2015年省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效專項(xiàng)資金招商選資等專題項(xiàng)目資金1500萬(wàn)元，二是增加戶外廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)管理支出200萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，與2014年持平。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出71.51萬(wàn)元，撫恤支出14.85萬(wàn)元，其他生活救助支出36.10萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.61萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障56.69萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)10.92萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.86萬(wàn)元，主要用于扶貧支出2.86萬(wàn)元；資源勘探信息等支出2341.81萬(wàn)元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管1500萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管841.81萬(wàn)元；住房保障支出55.90萬(wàn)元，主要用于住房改革支出55.90萬(wàn)元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2590.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.78%。與2014年相比，減少23438.96萬(wàn)元，下降90.47%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46占4.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.61萬(wàn)元，占2.61%；農(nóng)林水支出2.86萬(wàn)元，占0.11%；資源勘探信息等支出2341.81萬(wàn)元，占90.4%；住房保障支出55.90萬(wàn)元，占2.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2590.64萬(wàn)元，具體情況如下：

　 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加54.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因一是退休人員增加退休金，二是新增繳納2015年生育險(xiǎn)，三是增加撫恤金；完成年初預(yù)算的169.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是退休人員增加退休金，二是補(bǔ)繳2015年生育險(xiǎn)，三是增加撫恤金。

　 2.農(nóng)林水支出2.86萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少11.66萬(wàn)元，下降80.3%；主要原因是減少財(cái)政扶貧資金；年初預(yù)算為0元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政當(dāng)年追加扶貧款項(xiàng)。

　 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.61萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加8.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)金增加；完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整計(jì)劃生育獎(jiǎng)，且下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加工作人員兩名。

　 4.資源勘探信息等支出2341.81萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少1494.37萬(wàn)元，下降38.95%，主要原因一是減少對(duì)公用控股股份有限公司的增資款3200萬(wàn)元，二是增加產(chǎn)權(quán)參股1500萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加股權(quán)參股資金。

　 5.住房保障支出55.90萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加6.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%，主要原因是下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加工作人員兩名；完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加工作人員兩名。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出741.79萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出556.03萬(wàn)元，占基本支出的74.96%。主要包括基本工資111.55萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼312.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金46.37萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)64.91萬(wàn)元、績(jī)效工資20.59萬(wàn)元。

　 （二）商品和服務(wù)支出32.58萬(wàn)元，占基本支出的4.39%。主要包括辦公費(fèi)5.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助153.18萬(wàn)元，占基本支出的20.65%。主要包括退休費(fèi)71.51萬(wàn)元、撫恤金14.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.92萬(wàn)元、住房公積金54.29萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.60萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.1萬(wàn)元，完成預(yù)算16.7萬(wàn)元的90.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算0.87萬(wàn)元的88.51%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.33萬(wàn)元，完成預(yù)算15萬(wàn)元的95.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.83萬(wàn)元的0%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.58 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心納進(jìn)我委決算；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.77萬(wàn)元，占5.1%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元，占94.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.77萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排赴港澳談判、工作磋商6人次，支出0.77萬(wàn)元，主要用于食宿和交通費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14.33萬(wàn)元，2015年委機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.08萬(wàn)元，比2014年增加12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.86%。主要原因是：我委下屬事業(yè)單位市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加兩名工作人員及發(fā)放交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額67.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出58.68萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額為67.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的比重為100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額為61.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的比重為90.32%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。