——在江門市第十五屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議上
江門市財(cái)政局局長(zhǎng) 李文聰
主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
江門市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《江門市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在，江門市2018年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告江門市2018年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。
2018年，我市各級(jí)財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東的重要講話和重要指示批示精神，按照市委、市政府決策部署和市十五屆人大四次會(huì)議及市第十五屆人大常委會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算和調(diào)整后預(yù)算，圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》和我市“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，努力克服經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及結(jié)構(gòu)性減稅對(duì)財(cái)稅收入的影響等困難，積極適應(yīng)我市發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，改善民生，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。在各級(jí)共同努力下，市第十五屆人大常委會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議通過的江門市本級(jí)2018年調(diào)整后預(yù)算完成情況良好，全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
一、2018年全市一般公共預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全市各級(jí)財(cái)政決算匯總反映，2018年全市一般公共預(yù)算收入完成2,440,479萬元，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)2,418,171萬元的100.92%，超收22,308萬元；比2017年收入完成數(shù)2,223,728萬元增收216,751萬元，增長(zhǎng)9.75%。2018年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全市一般公共預(yù)算總收入為4,715,869萬元。
2018年全市一般公共預(yù)算支出完成3,778,763萬元，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)3,446,427萬元的109.64%；比2017年支出完成數(shù)3,332,625萬元增支446,138萬元，增長(zhǎng)13.39%。2018年一般公共預(yù)算支出加上上解支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出等，全市一般公共預(yù)算總支出為4,499,386萬元。
全市一般公共預(yù)算總收入與總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)資金216,483萬元，占一般公共預(yù)算總支出（按省考核口徑不含債券還本等支出）的比重為5.34%,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出使用。
二、2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
2018年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成485,181萬元，比2017年收入完成數(shù)增收40,343萬元，增長(zhǎng)9.07%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)484,818萬元的100.07%，超收363萬元。加上上級(jí)稅收返還款、上級(jí)補(bǔ)助、下級(jí)上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，一般公共預(yù)算總收入為1,346,534萬元。
2018年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成642,067萬元，比2017年支出數(shù)增支68,393萬元，增長(zhǎng)11.92%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)586,421萬元的109.49%。加上各項(xiàng)上解支出以及補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、債務(wù)還本支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，一般公共預(yù)算總支出為1,323,881萬元。
收支相抵，2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)22,653萬元, 占一般公共預(yù)算總支出（按省考核口徑不含債券還本等支出）的比重為2.24%,全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況。
2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成485,181萬元，各收入項(xiàng)目完成情況是：
1.稅收收入完成376,282萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)377,909萬元的99.57%，比2017年增收33,232萬元，增長(zhǎng)9.69%。
2.罰沒收入完成17,709萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)20,467萬元的86.52%，比2017年減收2,891萬元，下降14.03%。
3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,214萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,322萬元的99.49%，比2017年減收3,446萬元，下降13.97%。
4.專項(xiàng)收入完成43,487萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)28,061萬元的154.97%，比2017年增收11,338萬元，增長(zhǎng)35.27%。其中：教育費(fèi)附加收入12,166萬元；地方教育附加收入5,357萬元；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入418萬元；殘疾人就業(yè)保障金收入6,489萬元；教育資金收入10,511萬元；農(nóng)田水利建設(shè)資金收入7,508萬元；森林植被恢復(fù)費(fèi)收入109萬元；水利建設(shè)專項(xiàng)收入886萬元；育林基金收入2萬元；其他專項(xiàng)收入41萬元。
5.國有資源、資產(chǎn)有償使用收入完成18,267萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16,441萬元的111.11%，比2017年減收3,885萬元，下降17.54%。
6.國有資本經(jīng)營收入完成637萬元，比2017年增收637萬元，增長(zhǎng)100%。
7.其他收入完成7,585萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)20,618萬元的36.79%，比2017年增收5,358萬元，增長(zhǎng)240.59%。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況。
2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成642,067萬元，其中年末按規(guī)定對(duì)國庫集中支付結(jié)余實(shí)行權(quán)責(zé)列支51,829萬元，按各類級(jí)科目支出決算完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成90,473萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.1%。
2.國防支出完成2,883萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的72.15%。主要是人防易地建設(shè)費(fèi)按項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況支付，收回當(dāng)年不需支出的人防易地建設(shè)費(fèi)安排的專項(xiàng)資金1,417萬元。
3.公共安全支出完成92,332萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.03%。
4.教育支出完成109,669萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.26%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成19,898萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的140.72%。
6.文化體育與傳媒支出完成19,526萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.82%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成56,882萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成43,020萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.71%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成13,126萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的159.05%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成31,309萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的286.63%。
11.農(nóng)林水支出完成33,868萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.70%。
12.交通運(yùn)輸支出完成53,188萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.03%。主要是因?yàn)檎{(diào)整部分公路養(yǎng)護(hù)資金用于補(bǔ)助各市(區(qū))，相應(yīng)沖減本級(jí)支出。
13.資源勘探信息等支出完成11,105萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的119.51%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成1,329萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的127.06%。
15.金融支出完成533萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.45%。
16.援助其他地區(qū)支出完成4,120萬元。
17.國土資源氣象等支出完成6,108萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%。
18.住房保障支出完成17,849萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.02%。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出完成4,688萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.15%。
20.其他支出完成49萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的0.54%。
21.債務(wù)付息支出完成30,110萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.79%。
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成2萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的1.75%。主要是由于年初預(yù)算按預(yù)計(jì)數(shù)測(cè)算，但2018年因工程進(jìn)度和化解債務(wù)等原因取消部分政府債券發(fā)行計(jì)劃，造成實(shí)際債券發(fā)行費(fèi)用少于預(yù)算數(shù)。
（三）一般公共預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說明。
1.關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目支出及績(jī)效情況。
一是各項(xiàng)重點(diǎn)支出，特別是節(jié)能環(huán)保支出、文化體育與傳媒支出、教育支出、公共安全支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等民生支出得到較好保障，分別增長(zhǎng)67%、46.34%、28.99%、20.36%和19.88%，保持較快增長(zhǎng)并高于一般公共預(yù)算增幅。二是項(xiàng)目使用單位績(jī)效自評(píng)復(fù)審情況。選定2018年度市本級(jí)財(cái)政資金100萬元以上45個(gè)部門（單位）的105項(xiàng)開展績(jī)效自評(píng)復(fù)審，經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)復(fù)審，本次評(píng)價(jià)總體情況良好。從復(fù)審結(jié)果來看，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)良等次的共有84項(xiàng)，占項(xiàng)目總數(shù)的80%，其中：等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目27項(xiàng)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目57項(xiàng)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目16項(xiàng)，等級(jí)為“低”的項(xiàng)目5項(xiàng)。從實(shí)施效果來看，大部分專項(xiàng)資金總體進(jìn)展順利，較好實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，制度逐漸健全完善，管理更加科學(xué)規(guī)范，部門主動(dòng)服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)，社會(huì)各界滿意度較高，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏，對(duì)經(jīng)濟(jì)、民生、文化等方面帶來良好的影響。評(píng)價(jià)等級(jí)為“低”的項(xiàng)目，主要是資料報(bào)送不齊全、支出進(jìn)度較慢等原因?qū)е略u(píng)價(jià)扣分。三是重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況。按照工作計(jì)劃，選定100萬元以上的15個(gè)市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，涉及財(cái)政金額共5.68億元，評(píng)價(jià)范圍已涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算四本預(yù)算。經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)評(píng)審，等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目2項(xiàng)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目11項(xiàng)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目1項(xiàng)，等級(jí)為“低”的項(xiàng)目1項(xiàng)。綜合來看，大部分單位項(xiàng)目投入和使用情況良好，資金管理較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
2.關(guān)于一般公共預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。
2018年一般公共財(cái)政預(yù)算支出決算完成642,067萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)586,421萬元的109.49%，一般公共預(yù)算支出超出調(diào)整預(yù)算數(shù)主要是上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等增支。主要包括：一是列支消化以前提前償還地方政府債券掛賬2.1億元，使城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成調(diào)整預(yù)算的286.63%；二是教育投入增加2億元，如上級(jí)補(bǔ)助五邑大學(xué)“沖一流、補(bǔ)短板、強(qiáng)特色”專項(xiàng)資金1.7億元等，使教育支出完成調(diào)整預(yù)算的122.26%；三是醫(yī)療衛(wèi)生投入增加0.4億元，如中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金1,291萬元、省醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,016萬元等，使醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成調(diào)整預(yù)算的110.71%；四是科學(xué)技術(shù)增加0.6億元，如省級(jí)新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金1,770萬元，省科技創(chuàng)新戰(zhàn)略資金510萬元等，使科學(xué)技術(shù)支出完成調(diào)整預(yù)算的140.72%；五是節(jié)能環(huán)保投入增加0.5億元，如污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)資金940萬元，省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金516萬元等，使節(jié)能環(huán)保支出完成調(diào)整預(yù)算的159.05%。
3.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出的情況。
2018年，市本級(jí)財(cái)政撥款行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,303萬元，為年度預(yù)算5,446萬元的79.01%，比上年增加15萬元，增長(zhǎng)0.35%。具體包括：一是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)516萬元，為年度預(yù)算559萬元的92.31%，比上年增加65萬元,增長(zhǎng)14.41%，主要是2017年上級(jí)政策調(diào)整部分出國組團(tuán)取消，當(dāng)年出國（境）經(jīng)費(fèi)較以往較大幅度減少，存在不可比因素；二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2,831萬元（包括用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,456萬元和公務(wù)用車購置375萬元），為年度預(yù)算的89.33%，比上年增加7萬元,增長(zhǎng)0.25%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,456萬元，為年度預(yù)算的88.06%，比上年減少154萬元，下降5.9%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出375萬元，為年度預(yù)算的98.68%，比上年增加161萬元，增長(zhǎng)75.23%,主要是市直部門車改后公務(wù)用車陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期需要更新購置；三是公務(wù)接待費(fèi)支出956萬元，為年度預(yù)算的61.44%，比上年減少57萬元，下降5.63%。主要是各部門單位認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,厲行節(jié)約，從嚴(yán)審核各種接待性經(jīng)費(fèi)需求，減少公務(wù)接待支出。
4.關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)資金的情況。
2017年結(jié)轉(zhuǎn)至2018年安排的支出34,501萬元，除其中876萬元專項(xiàng)支出根據(jù)項(xiàng)目需要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用外，其他已執(zhí)行完畢，主要用于2017年尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目，包括一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)等支出，以及對(duì)部分資金按照盤活財(cái)政資金的規(guī)定，收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。
2018年市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金22,653萬元，比上年34,501萬元減少11,848萬元，下降34.34%。形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要原因：一是由于部分上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)到我市的時(shí)間較晚，有部分于12月底或2019年年初才下達(dá)，造成資金要跨年撥付。同時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金規(guī)定專門用途，資金按照項(xiàng)目進(jìn)度情況需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，共361萬元需結(jié)轉(zhuǎn)。二是部分專項(xiàng)收入需結(jié)合2018年收入完成情況以及項(xiàng)目支出進(jìn)度撥付，共1,137萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。三是根據(jù)全市統(tǒng)籌發(fā)展資金使用情況，共3,845萬元辦理結(jié)轉(zhuǎn)，其中500萬元已納入2019年財(cái)力安排。四是部分年初預(yù)算安排社會(huì)保障養(yǎng)老繳費(fèi)等經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)、財(cái)政預(yù)留的償還債務(wù)資金等支出17,310萬元，需要跨年度支出，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
5.本級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
2018年，由于省兩次下達(dá)我市地方政府置換一般債券轉(zhuǎn)貸資金，金額分別為169,743萬元、20,000萬元，相應(yīng)兩次調(diào)整市本級(jí)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃，按規(guī)定向市人大常委會(huì)提交《江門市人民政府關(guān)于2018年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2018〕44 號(hào)）、《江門市人民政府關(guān)于2018年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2018〕58 號(hào)），分別經(jīng)市第十五屆人大常委會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議審議通過。上述資金已按照市人大審議通過的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行，調(diào)整預(yù)算增加的地方政府置換一般債券轉(zhuǎn)貸資金189,743萬元全部轉(zhuǎn)貸各市（區(qū)）。
6.關(guān)于財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況。
一是補(bǔ)助各市（區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金225,666萬元，比上年增加39,491萬元，增長(zhǎng)21.21%。其中，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付125,738萬元、一次性專款補(bǔ)助99,928萬元。二是上解省支出145,279萬元，比上年增加103,517萬元，增長(zhǎng)247.87%，主要是向省償還借款。
7.關(guān)于盤活財(cái)政存量資金情況。
為落實(shí)上級(jí)盤活統(tǒng)籌存量資金的有關(guān)部署要求，強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，結(jié)合當(dāng)年財(cái)政收支缺口和新出臺(tái)政策增支需求，以及年度預(yù)算的執(zhí)行情況，共統(tǒng)籌盤活存量資金64,801萬元，統(tǒng)籌安排用于“億元保障計(jì)劃”基層黨建經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助提標(biāo)市級(jí)配套資金、落實(shí)對(duì)口援川經(jīng)費(fèi)提標(biāo)資金、落實(shí)補(bǔ)發(fā)2017年績(jī)效獎(jiǎng)增支資金、補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、五邑大學(xué)建設(shè)高水平理工科大學(xué)市級(jí)財(cái)政配套資金等上級(jí)新出臺(tái)政策、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金，有效提高資金使用效益。
8.關(guān)于預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況。
預(yù)算周轉(zhuǎn)金主要用于本級(jí)政府調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。2018年市本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模沒有發(fā)生變化，年末余額為6,600萬元。
9.關(guān)于預(yù)備費(fèi)使用情況。
2018年市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5,000萬元，全年共支出2,249萬元，主要用于安排強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”搶險(xiǎn)救災(zāi)市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、安排臺(tái)風(fēng)“艾云尼”搶險(xiǎn)救災(zāi)市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目資金。年底余額2,751萬元，按規(guī)定納入結(jié)余管理，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
10.關(guān)于超收收入和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模及使用情況。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。2018年，結(jié)合盤活財(cái)政存量資金情況和超收收入、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行結(jié)余情況，共補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56,791萬元，其中：2018年一般公共預(yù)算超收收入363萬元，基金預(yù)算結(jié)余超兩年和超過30%部分40,692萬元，盤活存量調(diào)入12,985萬元，預(yù)備費(fèi)結(jié)余2,751萬元。2018年末市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為92,448萬元，2019年調(diào)入預(yù)算使用50,000萬元后余額為42,448萬元。
（四）關(guān)于經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況。
1.我市政府債務(wù)限額情況。經(jīng)省財(cái)政廳核定，報(bào)經(jīng)市十五屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審查同意，我市2018年地方政府債務(wù)限額為541.76億元。其中市本級(jí)政府債務(wù)限額為207.6億元。
2.政府性債務(wù)余額情況。2018年我市發(fā)行地方政府新增債券24億元,均為專項(xiàng)債券；發(fā)行置換債券21.65億元（其中一般債券18.97億元，專項(xiàng)債券2.68億元）。截至2018年底，全市政府債務(wù)余額為441.57億元,比年初423.89億元增加17.68億元，全市政府債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。
2018年市本級(jí)舉借新增債券2.3億元，當(dāng)年償還政府債務(wù)1.9億元，2018年末市本級(jí)政府債務(wù)余額為134.48億元，比年初余額134.08億元增加0.4億元，債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。
3.政府置換債務(wù)資金的使用情況。2018年省轉(zhuǎn)貸我市置換債券21.65億元，全部轉(zhuǎn)貸各市（區(qū)）按規(guī)定用于存量債務(wù)置換，進(jìn)一步降低債務(wù)利息支出，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
三、2018年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2018年市本級(jí)政府性基金收入完成740,377萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)721,450萬元的102.62%，超收18,927萬元，比2017年完成數(shù)601,770萬元增收138,607萬元，增長(zhǎng)23.03%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入以及調(diào)入資金等，政府性基金總收入為1,242,282萬元。
2018年市本級(jí)政府性基金支出完成360,939萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)455,607萬元的79.22%。比2017年完成數(shù)362,318萬元減少1,379萬元，下降0.38%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金，政府性基金總支出為1,177,653萬元。
2018年市本級(jí)政府性基金總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)64,629萬元，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。
（一）基金收入完成情況。
2018年市本級(jí)政府性基金收入完成740,377萬元，超收18,927萬元，按照《預(yù)算法》規(guī)定和基金性質(zhì)，超收收入結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途專款專用。主要收入項(xiàng)目完成情況是：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入完成658,748萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)648,600萬元的101.56%，比2017年增收121,996萬元，增長(zhǎng)22.73%。
2.國有土地收益基金收入完成46,071萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)46,075萬元的99.99%，比2017年增收27,449萬元，增長(zhǎng)147.40%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成420萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)419萬元的100.24%，比2017年減收785萬元，下降65.15%。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成29,280萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,200萬元的138.11%，比2017年增收3,473萬元，增長(zhǎng)13.46%。
5.彩票公益金收入完成4,899萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)4,200萬元的116.64%，比2017年增收594萬元，增長(zhǎng)13.80%。
6.港口建設(shè)費(fèi)收入完成264萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)260萬元的101.54%，比2017年增收6萬元，增長(zhǎng)2.33%。
7. 彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用完成159萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)160萬元的99.38%,比2017年減收9萬元，下降5.36%。
8. 其他政府性基金收入完成536萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)536萬元的100%，比2017年增收536萬元，增長(zhǎng)100%。
（二）基金支出完成情況。
2018年市本級(jí)政府性基金支出完成360,939萬元，其中，年末按規(guī)定對(duì)國庫集中結(jié)余實(shí)行權(quán)責(zé)列支27,729萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)安排的支出完成288,063萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)390,492萬元的73.77%。主要是根據(jù)盤活存量資金有關(guān)要求，收回往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金26,923萬元沖減相應(yīng)支出（沖減前市本級(jí)實(shí)際支出314,986萬元）。同時(shí)，結(jié)合土地收入劃分和各區(qū)實(shí)際收入情況，部分支出由本級(jí)支出調(diào)整為補(bǔ)助下級(jí)。
2.國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成46,071萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)46,075萬元的99.99%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成-1,157萬元，主要是根據(jù)盤活存量資金有關(guān)要求，收回往年結(jié)余資金1,348萬元，使得支出沖減為負(fù)數(shù)（沖減前本級(jí)實(shí)際支出為191萬元）。同時(shí)，加大對(duì)各市（區(qū)）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支持力度，將部分資金由本級(jí)支出調(diào)整為補(bǔ)助下級(jí)。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成2,775萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)10,762萬元的25.79%。主要是根據(jù)盤活存量資金有關(guān)要求，收回往年結(jié)余資金7,195萬元沖減相應(yīng)支出（沖減前本級(jí)實(shí)際支出為9,970萬元）。同時(shí)，根據(jù)市區(qū)收入劃分歸屬和各區(qū)實(shí)際收入情況，部分支出由本級(jí)支出調(diào)整為補(bǔ)助下級(jí)支出。
5.彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成3,542萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,365萬元的105.26%。
6.港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成180萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)260萬元的69.23%。主要是加大對(duì)各市（區(qū)）港口建設(shè)的支持力度，將部分資金由本級(jí)支出調(diào)整為補(bǔ)助下級(jí)。
7.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出完成1,740萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,180萬元的147.46%，主要是上級(jí)追加補(bǔ)助資金增加。
8.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成2,542萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,564萬元的99.14%。
9.國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成17萬元。
10.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成-238萬元，主要是根據(jù)盤活存量資金有關(guān)要求，收回往年結(jié)余資金407萬元使得支出沖減為負(fù)數(shù)（市本級(jí)實(shí)際支出為169萬元）。此外部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2019年支出。
11.國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出完成17,378萬元。
12.國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成26萬元。
（三）本級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
2018年，由于省兩次下達(dá)我市地方政府新增債和置換債額度，并結(jié)合預(yù)算執(zhí)行等情況，相應(yīng)兩次調(diào)整市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃，按規(guī)定向市人大常委會(huì)提交《江門市人民政府關(guān)于2018年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2018〕44 號(hào)）、《江門市人民政府關(guān)于2018年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2018〕58 號(hào)），分別經(jīng)市第十五屆人大常委會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議審議通過。包括調(diào)增收入10,993萬元，新增政府專項(xiàng)債發(fā)行收入240,000萬元和置換專項(xiàng)債券發(fā)行收入26,846萬元，上年結(jié)余收入1,014萬元并相應(yīng)安排支出。上述資金已根據(jù)市人大審議通過的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
四、2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12,418萬元，為年度預(yù)算12,374萬元的100.36%。加上上年結(jié)余791萬元，總收入13,209萬元。2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成12,956萬元，為年度預(yù)算13,099萬元的98.91%。收支相抵，2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算年末結(jié)余253萬元。
五、2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2018年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金，不含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，下同）收入1,645,716萬元，完成年度收入預(yù)算1,498,349萬元的109.84%。2018年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1,543,287萬元，完成年度支出預(yù)算1,475,772萬元的104.57%。2018年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入196,738萬元，全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出135,565萬元。
2018年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余102,429萬元，加上以前年度結(jié)余，2018年累計(jì)結(jié)余1,790,935萬元；2018年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余61,172萬元，加上以前年度結(jié)余，2018年累計(jì)結(jié)余70,357萬元；2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）當(dāng)期結(jié)余163,602萬元，加上以前年度結(jié)余，2018年累計(jì)結(jié)余1,861,292萬元。
六、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在的問題
一是財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年以來，全市一般公共預(yù)算收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，全年增幅高于全省平均水平，增幅位居全省第3位。
二是稅收增速總體穩(wěn)定。全市稅收（地方庫）增長(zhǎng)10.9%，稅收增長(zhǎng)主要來源于中小稅種的拉動(dòng)，其中資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅分別增長(zhǎng)48.3%、25.8%、56.1%、14.1%，對(duì)稅收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)6個(gè)百分點(diǎn)。
三是民生和重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位。全市民生支出259.05億元，增長(zhǎng)13.7%，各項(xiàng)民生保障到位。全市各級(jí)財(cái)政撥付省十件民生實(shí)事資金15.91億元，完成年初預(yù)算的108.6%；撥付市十件民生實(shí)事資金32.5億元，完成年初預(yù)算的100%。全市八項(xiàng)支出完成298億元，增長(zhǎng)10.2%，拉動(dòng)GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
同時(shí)也要看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理也面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收支平衡壓力加大。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、下行壓力加大，受中美貿(mào)易摩擦、減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入增速趨緩，隨著教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生政策提標(biāo)擴(kuò)面等政策性剛性支出增長(zhǎng)，支出壓力不斷增大，財(cái)政收支緊平衡特征明顯。二是債務(wù)管理壓力大。在上年實(shí)現(xiàn)退出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)上，根據(jù)中央和省的要求，我市要在5－10年內(nèi)將存量隱性債務(wù)化解完畢，同時(shí)從2019年起，我市逐步進(jìn)入償債集中期，償債壓力較大。三是全市區(qū)域發(fā)展不均衡，東西部財(cái)力和基本公共服務(wù)保障水平有一定差距，城鄉(xiāng)區(qū)域財(cái)力發(fā)展差距較大，各級(jí)財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)控能力有待增強(qiáng)。四是部分財(cái)政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高，近幾年通過采取有效措施，市本級(jí)一般公共預(yù)算整體支出進(jìn)度有所加快，但一些部門和專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢的問題仍然存在，支出均衡性和科學(xué)性有待提高等。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措，努力加以解決。
七、2018年預(yù)算執(zhí)行效果和落實(shí)市人大決議情況
市十五屆人大四次會(huì)議及市第十五屆人大常委會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議人大代表在審議預(yù)決算草案報(bào)告的過程中，提出了許多寶貴的審查意見和建議。2018年，全市財(cái)政工作緊扣市委、市政府各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大有關(guān)決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能，著力提高預(yù)算管理水平，增強(qiáng)保障能力。主要做好以下工作：
（一）抓好收支主業(yè)管理，保持財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。
一是抓好組織收入工作。2018年尤其下半年以來，受中美貿(mào)易摩擦及增值稅稅率下調(diào)等減稅降費(fèi)政策因素影響，我市一般公共預(yù)算收入增速呈穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢(shì)。我市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真履行職責(zé)，抓好重點(diǎn)稅源企業(yè)和主要稅種的跟蹤監(jiān)測(cè)，結(jié)合稅務(wù)部門機(jī)構(gòu)改革部署，加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，堅(jiān)持全市一盤棋，全力以赴抓好組織收入工作。2018年，全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)9.75%，高于全省平均增速。二是抓好財(cái)政支出管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算執(zhí)行考核通報(bào)制度，推行更加嚴(yán)格的盤活存量資金制度，采取有效措施加快財(cái)政支出進(jìn)度。2018年，全市一般公共預(yù)算支出377.88億元，同比增長(zhǎng)13.39%，其中與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出完成298億元，同比增長(zhǎng)10.2%，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）以改革創(chuàng)新為引領(lǐng)，積極構(gòu)建推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制。
一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。根據(jù)上級(jí)有關(guān)改革精神，深入研究市級(jí)預(yù)算管理改革思路，形成《江門市關(guān)于深化市級(jí)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》經(jīng)市政府同意印發(fā)實(shí)施，并迅速啟動(dòng)大專項(xiàng)整合、項(xiàng)目分級(jí)分類管理、配套制度建設(shè)、“大專項(xiàng)”項(xiàng)目庫建設(shè)等各項(xiàng)工作，相關(guān)改革工作走在全省前列。二是推動(dòng)市區(qū)財(cái)政管理體制改革。加緊研究完善市區(qū)財(cái)政管理體制，推進(jìn)我市區(qū)域發(fā)展的平衡性和協(xié)調(diào)性，促進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)，解決財(cái)政體制碎片化的問題，發(fā)揮財(cái)政體制機(jī)制激勵(lì)作用，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)積極性。三是全面實(shí)施績(jī)效管理。自評(píng)復(fù)審、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和部門整體評(píng)價(jià)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大；對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，對(duì)重點(diǎn)民生項(xiàng)目開展重點(diǎn)監(jiān)控；全面加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。四是積極做好機(jī)構(gòu)改革銜接工作。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)改革中涉改單位的辦公用房調(diào)配方案以及資產(chǎn)資金劃轉(zhuǎn)、接收工作，確保資產(chǎn)資金及時(shí)調(diào)整到位。同時(shí),不受機(jī)構(gòu)改革影響,做好部門預(yù)算編制工作。如機(jī)構(gòu)改革后涉及到部門職能調(diào)整的,再相應(yīng)劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。五是推動(dòng)國庫集中支付電子化管理改革。利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)傳輸與加密技術(shù)，優(yōu)化財(cái)政業(yè)務(wù)流程，提高財(cái)政業(yè)務(wù)管理自動(dòng)化水平，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效率和財(cái)政資金支付安全管理水平全面提升。六是在省內(nèi)率先建設(shè)房地產(chǎn)稅收一體化管理平臺(tái)。創(chuàng)建全流程監(jiān)控新平臺(tái)，開創(chuàng)稅收服務(wù)管理的新模式，初步搭建起我市房地產(chǎn)行業(yè)涉稅信息大數(shù)據(jù)庫。七是探索建立完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制。研究制定《關(guān)于江門市級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的實(shí)施意見》，建立健全多元投入機(jī)制，最大限度放大資金的整體合力和聚合效應(yīng)，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)全市生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。八是積極穩(wěn)妥做好政府向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況相關(guān)工作。密切協(xié)同相關(guān)部門推進(jìn)國有資產(chǎn)管理綜合報(bào)告和各專項(xiàng)報(bào)告編制工作，進(jìn)一步增加國有資產(chǎn)管理公開透明度，提升國有資產(chǎn)管理公信力。
（三）深入貫徹新發(fā)展理念，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。
一是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照繼續(xù)減稅降費(fèi)的要求，切實(shí)抓好各項(xiàng)降成本措施的落實(shí)，進(jìn)一步清理規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)，全面推行清單管理，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2018年，我市落實(shí)各項(xiàng)政策措施，為企業(yè)降負(fù)超過100億元。二是持續(xù)推進(jìn)工業(yè)立市。積極落實(shí)“三個(gè)千億”行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步加大工業(yè)投資力度，重點(diǎn)抓好10億元以上工業(yè)項(xiàng)目，著力提高項(xiàng)目開工率、達(dá)產(chǎn)率；持續(xù)推進(jìn)“1+6”核心園區(qū)擴(kuò)能增效,落實(shí)省產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)共建財(cái)政扶持政策，順利完成從珠三角核心區(qū)引進(jìn)產(chǎn)業(yè)共建項(xiàng)目不少于50個(gè)的目標(biāo)。2018年，兌現(xiàn)省級(jí)珠三角與粵東西北產(chǎn)業(yè)共建財(cái)政扶持資金1.99億元，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效；落實(shí)市級(jí)技術(shù)改造扶持政策，統(tǒng)籌資金扶持市級(jí)機(jī)器人應(yīng)用項(xiàng)目11個(gè)，扶持企業(yè)技術(shù)改造事后獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目7個(gè)；實(shí)施“小升規(guī)”扶持工作，安排資金2,823.67萬元支持兌現(xiàn)“小升規(guī)”政策獎(jiǎng)補(bǔ)；支持推進(jìn)小微雙創(chuàng)工作，繼續(xù)做好扶持資金兌現(xiàn)工作，安排7,800萬元獎(jiǎng)補(bǔ)第二批小微雙創(chuàng)示范基地，兌現(xiàn)2,380萬元小微企業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼券。三是支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。加大科技投入，落實(shí)“八大舉措”，積極培育新動(dòng)能，提升科技創(chuàng)新能力，2018年我市科技投入13.28億元，同比增長(zhǎng)20.51%；加快創(chuàng)新人才聚集，在落實(shí)現(xiàn)有人才政策的基礎(chǔ)上，積極配合相關(guān)部門研究修訂我市“人才新政”，大力支持我市打造人才集聚新優(yōu)勢(shì)、新環(huán)境、新高地，2018年，市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排人才資金4,991萬元，高于市本級(jí)一般公共預(yù)算收入1%的規(guī)模。
（四）堅(jiān)持以人民為中心，大力支持保障和改善民生。
2018年全市撥付民生支出259.05億元，增長(zhǎng)13.7%，各項(xiàng)民生保障到位。一是提高底線民生待遇標(biāo)準(zhǔn)。2018年，全市落實(shí)底線民生項(xiàng)目資金約9.63億元，同比增長(zhǎng)22.8%。二是積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革。深化醫(yī)保支付方式改革，建立“結(jié)余留用，合理超支分擔(dān)”的激勵(lì)約束機(jī)制，完善按病種付費(fèi)政策；強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管；2018年市財(cái)政安排“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)配套資金7,000萬元，全力推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)，不斷激發(fā)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)活力。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（含“三清三拆三整治”環(huán)境整治任務(wù)）,按高于省定標(biāo)準(zhǔn)要求，由省、市、縣三級(jí)按十年每個(gè)行政村（含“村改居”社區(qū)）平均投入1,100萬元標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全市1,108個(gè)村(含“村改居”社區(qū))，2018年撥付獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金2.17億元，有序推進(jìn)我市生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和“三清三拆三整治”工作。四是支持打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。2018年，全市各級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)籌安排掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)9,215.74萬元，并在全市財(cái)政系統(tǒng)建立市、縣、鎮(zhèn)（街）三級(jí)掃黑除惡工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好線索摸排、宣傳發(fā)動(dòng)等工作，全力推動(dòng)我市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作向縱深發(fā)展。五是支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2018年，市級(jí)統(tǒng)籌各項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金達(dá)1.29億元，推動(dòng)2018年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)幫扶對(duì)象穩(wěn)定脫貧。推動(dòng)扶貧政策與低保政策的有效銜接，實(shí)現(xiàn)低保線與扶貧線“兩線合一”，2018年，全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到800元/人月。六是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2018年市財(cái)政安排環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金1,500萬元，大力支持我市環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)和企業(yè)污染源治理設(shè)施改造；落實(shí)水環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌安排5,059萬元推進(jìn)潭江流域水環(huán)境整治，支持全面推行河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制，推進(jìn)生活垃圾處理、潭江牛灣斷面控制流域環(huán)保巡查及保潔等工作，確保潭江牛灣斷面水質(zhì)如期達(dá)標(biāo)。七是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。撥付教育資金79.68億元，合力助推教育“三二一”工程，確保全面完成義務(wù)教育“三二一”工程；積極籌措資金落實(shí)省市共建五邑大學(xué)高水平理工科大學(xué)；加大公共文化支出，2018年人均公共文化支出227元，超額完成省下達(dá)我市補(bǔ)短板工作目標(biāo)；落實(shí)創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)保障，2018年市本級(jí)財(cái)政投入1,076萬元，支持推動(dòng)我市創(chuàng)建全國文明城市復(fù)牌成功。八是做好搶險(xiǎn)救災(zāi)專項(xiàng)工作。緊急撥付各市（區(qū)）和市有關(guān)單位臺(tái)風(fēng)“艾云尼”、“山竹”等災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)中央、省、市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金共13,183.5萬元，支持臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害的搶險(xiǎn)救災(zāi)及災(zāi)后重建工作。
（五）防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展并重，推進(jìn)全面融入大灣區(qū)建設(shè)。
一是穩(wěn)妥推進(jìn)政府債務(wù)和隱性債務(wù)化解工作。及時(shí)統(tǒng)籌資金落實(shí)政府債券還本付息工作，研究制定江門市隱性債務(wù)化解實(shí)施方案并將目標(biāo)任務(wù)分解到各市（區(qū)），著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”，管控好新增項(xiàng)目融資“閘門”，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，壓減隱性債務(wù)工作取得明顯成效。二是善用政策推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。成功爭(zhēng)取24億元新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券，有力保障我市省重點(diǎn)項(xiàng)目配套建設(shè)和重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)用地資金需求；推動(dòng)江門市銀洲湖高速公路按照特許經(jīng)營模式實(shí)施；推動(dòng)會(huì)港大道項(xiàng)目投資建設(shè)方式改為政府預(yù)算安排資金建設(shè)；通過新增地方債、國家專項(xiàng)建設(shè)資金、省專項(xiàng)建設(shè)資金及市本級(jí)財(cái)政自有資金等方式積極籌措21.27億元做好深茂鐵路江門段項(xiàng)目資本金及項(xiàng)目征地拆遷資金保障工作；及時(shí)籌措資金支持中開高速公路江門段購買水田指標(biāo)，落實(shí)開春高速公路資本金補(bǔ)助和甘棠路項(xiàng)目前期建設(shè)資金，保障相關(guān)項(xiàng)目順利推進(jìn)，推動(dòng)我市全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。三是規(guī)范實(shí)施PPP模式。嚴(yán)格按照財(cái)政部、省財(cái)政廳一系列PPP政策文件精神做好我市PPP工作。截至2018年底，全市共有9個(gè)PPP項(xiàng)目成功入選財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目，示范項(xiàng)目數(shù)量位居全省第一。其中，6個(gè)PPP項(xiàng)目2018年獲得2,400萬元財(cái)政部PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金獎(jiǎng)勵(lì)，占全省獲獎(jiǎng)項(xiàng)目數(shù)量的三分之二。四是充分發(fā)揮PPP融資支持基金的融資支持作用。成功推動(dòng)我市PPP基金對(duì)接中國PPP基金入股財(cái)政部第三批示范項(xiàng)目——江門市國省道（國道G325、五邑路等）PPP項(xiàng)目，成為中國PPP基金在廣東省投資的PPP項(xiàng)目中首個(gè)簽約落地項(xiàng)目。五是成功推動(dòng)江門農(nóng)村商業(yè)銀行順利組建，統(tǒng)籌資金4.61億元支持農(nóng)商銀行合并組建。
八、落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作情況
對(duì)于審計(jì)部門對(duì)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問題，我們高度重視，及時(shí)組織、督促有關(guān)部門積極研究分析，并抓好、落實(shí)各項(xiàng)整改措施。一是對(duì)“部分部門未將上年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算”的整改情況。加強(qiáng)對(duì)各部門編制部門預(yù)算的指導(dǎo)，要求各部門合理估計(jì)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)計(jì)使用情況，完整、科學(xué)編制部門預(yù)算，提高部門預(yù)算準(zhǔn)確度。二是對(duì)“部分項(xiàng)目推進(jìn)較慢，資金支出率低”的整改情況。建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)制度，實(shí)行預(yù)算支出動(dòng)態(tài)調(diào)整和壓減收回機(jī)制，開展績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。三是對(duì)“部分經(jīng)費(fèi)撥款未真正實(shí)行國庫集中支付”的整改情況。部分經(jīng)費(fèi)撥款未真正實(shí)行國庫集中支付主要是基建性資金。從2018年開始，我市嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付有關(guān)規(guī)定，通過財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)辦理支付申請(qǐng)和資金劃撥。市財(cái)政國庫支付中心根據(jù)財(cái)政審核批準(zhǔn)資料以及預(yù)算單位在國庫集中支付系統(tǒng)的支付申請(qǐng)，將財(cái)政性基建資金直接支付到建設(shè)項(xiàng)目承建單位或服務(wù)提供商，不再劃撥至預(yù)算單位基本（基建）賬戶。四是對(duì)“政府采購預(yù)算年度內(nèi)調(diào)整較大”的整改情況。要求部門在編列政府采購預(yù)算時(shí)加強(qiáng)預(yù)算編制與政府采購管理改革的銜接，結(jié)合部門、單位工作開展需要，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)以及厲行節(jié)約相關(guān)要求，合理安排部門單位采購計(jì)劃；嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整調(diào)劑程序，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑，確需調(diào)劑的，根據(jù)市本級(jí)財(cái)政支出審批權(quán)限規(guī)定辦理。同時(shí)，結(jié)合政府采購預(yù)算年度內(nèi)調(diào)整較大的主要原因采取針對(duì)性措施：對(duì)于因上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目造成的政府采購預(yù)算調(diào)整，進(jìn)一步做好與上級(jí)部門的溝通，爭(zhēng)取上級(jí)提前下達(dá)資金，將采購資金編入年度部門預(yù)算；對(duì)于因項(xiàng)目二次分配造成采購預(yù)算調(diào)整，要求各部門在2019年預(yù)算編制提前在“一上”部門預(yù)算時(shí)細(xì)化，同步編制采購預(yù)算，減少采購預(yù)算調(diào)整；對(duì)于因政府采購目錄調(diào)整造成的政府采購預(yù)算調(diào)整，在編制部門預(yù)算前，提前確認(rèn)下年度采購目錄，根據(jù)采購目錄及時(shí)更正采購預(yù)算。
2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)政府和各部門密切配合，共同努力，加強(qiáng)財(cái)政管理，確保了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。我們將在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)人大各項(xiàng)審議決議，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，為決勝全面建成小康社會(huì)努力奮斗。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
