江門市2012年預算執(zhí)行情況和

2013年預算草案的報告

——2013年1月15日在江門市第十四屆人民代表大會

第三次會議上

江門市財政局局長 馬躍敏

各位代表：

受江門市人民政府委托，我向大會報告江門市2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議。

一、2012年預算執(zhí)行情況

2012年，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，我市各級政府和財政部門在市委的正確領導下，貫徹落實積極的財政政策，按照市委、市政府的部署和市十四屆人大一次會議審議通過的年度預算，圍繞《珠三角規(guī)劃綱要》和我市“十二五”規(guī)劃各項目標，充分發(fā)揮財政職能，抓收入、穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生、促改革，努力克服經(jīng)濟增長放緩及結構性減稅對財稅收入的影響等困難，確保財政平穩(wěn)運行。在各級財政部門共同努力下，市十四屆人大一次會議通過的預算完成情況良好，有效促進了國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

（一）2012年全市地方公共財政預算收支執(zhí)行情況。

據(jù)財政快報反映，2012年全市地方公共財政預算收入完成1,350,338萬元，為代編預算數(shù)1,346,664萬元的100.27%，超收3,674萬元，比2011年收入完成數(shù)1,191,731萬元增收158,607萬元，增長13.31%。

全市地方公共財政預算支出完成1,879,240萬元，為代編預算數(shù)1,560,283萬元的120.44%，比2011年支出完成數(shù)1,653,028萬元增加226,212萬元，增長13.68%。2012年全市公共財政預算收入加上稅收返還款和上級補助、結余結轉收入、調(diào)入資金等，與公共財政預算支出以及上解支出等相抵后，實現(xiàn)收支平衡，略有結余。

（二）2012年市本級地方公共財政預算收支執(zhí)行情況。

據(jù)財政快報反映，2012年市本級地方公共財政預算收入完成271,501萬元，為預算調(diào)整數(shù)264,606萬元的102.61%，超收6,895萬元，比2011年收入完成數(shù)245,006萬元增收26,495萬元，增長10.81%。

2012年市本級地方公共財政預算支出完成331,150萬元，為預算調(diào)整數(shù)284,988萬元的116.20%，比2011年完成數(shù)296,964萬元增支34,186萬元，增長11.51%。在年度預算執(zhí)行中，省下達我市地方政府債券轉貸資金、調(diào)整2012年市本級公共財政預算收支計劃，已按規(guī)定報請市人大常委會審批。對于2012年收入實際完成數(shù)超過預算調(diào)整數(shù)的超收收入，部分非稅收入按規(guī)定專款專用以及列收列支后，超收可用財力3,000萬元，其中安排增加預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金2,000萬元（共4,000萬元），以及其余1,000萬元作為凈結余轉入2013年財力安排。市本級2012年地方公共財政預算收支報省批復決算后再向市人大常委會報告。

（三）2012年市本級基金預算收支執(zhí)行情況。

2012年市本級政府性基金有16項，主要包括國有土地使用權出讓收入、國有土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、城市基礎設施配套費、城市公用事業(yè)附加、文化事業(yè)建設費、地方水利建設基金、育林基金、散裝水泥專項資金、新型墻體材料專項基金、彩票公益金、政府性住房基金、殘疾人就業(yè)保障金、地方教育附加、港口建設費、無線電頻率占用費等。

據(jù)財政快報反映，2012年市本級基金預算收入完成208,802萬元，為預算調(diào)整數(shù)的101.04%，比2011年完成數(shù)248,620萬元減少39,818萬元，下降16.02%；基金預算支出完成199,162萬元，為預算調(diào)整數(shù)的96.38%，比2011年完成數(shù)239,528萬元減少40,366萬元，下降16.85%。2012年基金預算收支計劃調(diào)整已按規(guī)定報市人大常委會審批。

（四）省市民生實事落實情況。

按照省政府關于為人民群眾辦好十件實事的部署，以及市委、市政府向全市人民承諾辦好我市十件民生實事的要求，全市各級政府高度重視，狠抓落實，取得了良好成效。2012年省、市承諾為民辦的十件實事共62項具體內(nèi)容，涉及社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、住房保障、公共交通、基層“三農(nóng)”等方面。各級財政部門集中財力，共撥付資金41.58億元，其中：中央、省補助資金13.72億元，市本級資金15.47億元，各市（區(qū)）資金12.40億元，各項民生實事的資金全部落實到位。

（五）財政管理與改革情況。

2012年，圍繞“真抓實干，建設幸福僑鄉(xiāng)”核心任務，財政部門主要做好以下五個方面的工作：

1.以增收節(jié)支為抓手，提高財政保障能力。

針對2012年年初嚴峻的財政收入增長形勢，及早科學研判形勢、主動出臺措施，確保收支平衡，提高財政保障能力。一是建立財稅聯(lián)席會議制度，加強各部門協(xié)稅護稅機制，制定實施促進財稅收入穩(wěn)定增長16條措施，推動轉型升級和優(yōu)化結構；開展市區(qū)用地30畝以上企業(yè)土地產(chǎn)出及稅收貢獻度情況核查，深入分析經(jīng)濟結構深層次的問題，有效扭轉財政收入下滑的勢頭，財政收入逐步企穩(wěn)回升，實現(xiàn)全市公共財政預算收入增幅高于全省和珠三角平均水平。二是加強財政、稅務部門的溝通協(xié)調(diào)配合，加強對企業(yè)的納稅服務與提高征管質(zhì)量相結合，做到依法征收。三是積極做好“營改增”改革試點工作，落實財政配套政策，推動改革工作順利實施。四是強化非稅收入管理，繼續(xù)完善行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”管理，深化收支脫鉤改革。五是嚴控一般性支出，強化財政預算約束，各級財政部門堅決貫徹厲行節(jié)約各項規(guī)定，壓減一般性支出，保運作、保民生、保重點，確保各項民生支出不受影響和財政平穩(wěn)運行。

2.以轉型升級為主線，發(fā)揮財政杠桿作用。

努力克服收支矛盾突出等困難，大力推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。一是落實“三促一幫”措施，市本級統(tǒng)籌安排扶持經(jīng)濟發(fā)展專項資金8,356萬元加大對中小微企業(yè)財政扶持力度，推進增資擴產(chǎn)及民營企業(yè)、中小企業(yè)轉型升級，設立中小企業(yè)發(fā)展專項資金，按照“一企一策”研究和落實獎補措施，切實幫扶中小微企業(yè)發(fā)展。二是促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設，市本級撥付科技資金15,107萬元，發(fā)揮財政科技資金的引導、扶持作用，提高企業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力，鼓勵企業(yè)積極參與技術標準制定，支持高新技術成果產(chǎn)業(yè)化，進一步提升自主創(chuàng)新水平。三是積極打造招商選資平臺，市本級安排120萬元資金，用于舉辦2012年江門市招商推介會，推動大項目的引進。四是積極推進個體工商戶轉型升級，出臺促進市區(qū)個體工商戶轉型升級財政獎勵措施。五是增強對企業(yè)融資扶持，積極支持企業(yè)上市，設立科技創(chuàng)新基金，拓寬中小企業(yè)的融資渠道。六是加大支持國家高新區(qū)、江沙先進制造業(yè)示范園區(qū)、省級產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園、銀洲湖紙業(yè)基地等園區(qū)發(fā)展力度，市本級撥付資金39,404萬元，從稅收留成、貸款貼息、基礎設施建設、融資擔保等方面全方位支持核心園區(qū)發(fā)展。七是抓好總部經(jīng)濟，積極開展總部經(jīng)濟稅收籌劃，制定江門地區(qū)的總部企業(yè)及分支機構的扶持措施。八是創(chuàng)新整合投融資平臺，積極推進我市首次發(fā)行城投債工作，加大基礎設施建設投入。

3.以保障和改善民生為落腳點，加快推進基本公共服務均等化。

進一步加大改善民生力度，落實各項民生政策。一是加大教育投入，市本級撥付教育資金35,715萬元，鞏固創(chuàng)建教育強市成果，推進義務教育均衡發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)免費義務教育經(jīng)費保障機制，加大財政支持學前教育發(fā)展力度，促進公共教育均等化。二是健全社會保障體系,市本級撥付社會保障和就業(yè)資金34,769萬元，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋。三是推進醫(yī)療衛(wèi)生改革，市本級撥付資金18,292萬元，落實市區(qū)人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準不低于30元，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)常性收支差補助資金，進一步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保各級政府的補助水平至每人每年240元。四是深入開展價格惠民工程，市本級累計撥付資金1,640萬元，發(fā)放臨時價格補貼，落實對困難群眾“兩節(jié)”生活補貼發(fā)放工作；落實對農(nóng)民的農(nóng)資綜合直補、成品油價格、農(nóng)作物良種等補貼，2012年撥付農(nóng)資綜合直補資金20,769萬元，補貼面積280.66萬畝；加快平價商店進社區(qū)進鄉(xiāng)鎮(zhèn),市本級撥付資金735萬元，推動全市新增建立平價商店31家，初步形成平價商店進社區(qū)和覆蓋城鄉(xiāng)網(wǎng)絡。五是推進住房保障工作，市本級撥付住房保障資金10,581萬元，切實解決市區(qū)低收入困難群眾住房問題。六是推動文化惠民工程，市本級撥付文化體育資金5,758萬元，落實圖書館、文化館等文化場館免費開放服務，基本實現(xiàn)農(nóng)家書屋行政村全覆蓋。

4.以統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展為目標，推進幸福新農(nóng)村建設。

進一步加大財政投入力度，完善強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策體系，深化農(nóng)業(yè)財政管理體制機制改革，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。市本級撥付農(nóng)林水事務資金15,274萬元，一是支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。二是建立涉農(nóng)財政補貼政策信息服務機制，市本級撥付配套資金2,103萬元，落實種糧補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險補貼、能繁母豬飼養(yǎng)補貼等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。三是支持幸福新農(nóng)村建設，市本級投入1,000萬元用于村莊規(guī)劃、農(nóng)村改廁、農(nóng)村社區(qū)服務中心建設補助。四是加快推進實施“農(nóng)田水利萬宗工程”、“千里海堤加固達標工程”和“千宗治洪治澇保安工程”等民生水利工程建設，市本級投入水利建設資金4,448萬元。五是加強支農(nóng)資金的績效考評工作，充分發(fā)揮資金效益，保障支農(nóng)資金切實用到實處；切實做好對口扶貧開發(fā)資金保障工作，積極推進“規(guī)劃到戶責任到人”扶貧開發(fā)，進一步促進農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。

5.以科學化精細化為重點，深化財政各項管理改革。

圍繞構建完善公共財政體系的目標，全面深化改革創(chuàng)新，積極推進科學、陽光、民主理財。一是開展基本公共服務均等化綜合改革試點工作，印發(fā)實施了《深入推進基本公共服務均等化綜合改革工作方案（2012－2014年）》，分解任務落實推進均等化。二是加快政府購買服務體系建設，積極推進事業(yè)單位綜合改革，培育發(fā)展社會組織，制定政府向社會組織購買服務目錄。三是進一步完善預算編制、執(zhí)行管理、績效管理和監(jiān)督制度，推進科學、陽光、民主理財；改進實時在線監(jiān)督系統(tǒng)，配合人大加強預算執(zhí)行監(jiān)督；深化零基預算、績效預算改革，不斷提高財政資金的使用效益；四是進一步完善財政管理體制，制定蓬江區(qū)、江海區(qū)大部門體制改革行政管理職責調(diào)整相關財政收支劃轉方案，積極促進財力與事權相匹配。五是深化政府采購制度改革，進一步規(guī)范工程類采購項目管理，積極發(fā)揮政府采購在促進中小企業(yè)發(fā)展的政策功能。六是規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，堅決實行經(jīng)營性資產(chǎn)公開招租，加強行政事業(yè)資產(chǎn)收益“收支兩條線”管理。七是繼續(xù)推進國庫集中支付改革，全面推行公務卡結算制度。八是做好財政預決算信息公開，及時公開經(jīng)市人代會審議通過的財政預決算草案；主動邀請人大代表和新聞媒體全程參與財政資金預算績效現(xiàn)場評審，提高財政資金分配的透明度和公信力。

（六）落實市人大預算決議和人大建議有關情況。

認真研究落實市十四屆人大一次會議對預算草案報告的決議及市人大預算委員會的審查意見。注重發(fā)揮財政資金、政策的導向作用，重點抓好核心園區(qū)和大項目建設，增強財稅發(fā)展后勁；以扶持中小企業(yè)發(fā)展為切入點，增強經(jīng)濟發(fā)展活力；切實優(yōu)化財政支出結構，結合當年財政收支嚴峻形勢，抓好厲行節(jié)約和加強支出管理，集中財力保障和改善民生，落實辦好各項民生實事；全面加強績效管理，制定實施相關指導意見和管理辦法，努力提高財政資金使用效益。同時，認真研究辦理市十四屆人大一次會議代表建議，共辦理人大建議36件，已全部按要求辦理完畢，切實把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點，注重做好事前、事中和事后與代表們的溝通工作，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一方面的工作，使代表的“良策”變成實實在在的工作成果。

2012年，在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級政府和各部門密切配合、共同努力，預算執(zhí)行和財政管理工作取得良好成效。但我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中還存在一些問題：一是財政收入可持續(xù)增長壓力加大，特別是蓬江、江海區(qū)域財稅收入遇到前所未有的困難，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量有待進一步提高；二是全市總體財力仍較薄弱，人均支出水平較低，收支矛盾日益突出；三是財政資金分配方式亟待深化改革，財政管理創(chuàng)新需加快推進，專項資金績效問責有待加強；四是統(tǒng)籌全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和生態(tài)保護補償?shù)呢斄ΡＵ蠙C制尚不健全，財政管理體制需繼續(xù)完善。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以克服和解決。

二、2013年預算草案

2013年是貫徹落實黨的十八大精神，實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標的重要一年，也是我市抓落實、促發(fā)展，建設幸福僑鄉(xiāng)的關鍵一年。

（一）2013年我市財政形勢。

綜合來看，中央經(jīng)濟工作會議確定了繼續(xù)把握好穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，以提升經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心，將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于國內(nèi)經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，為我市經(jīng)濟發(fā)展提供有利的宏觀條件。全市財政收支形勢有望保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，由于世界經(jīng)濟復蘇緩慢、國際主權債務危機的持續(xù)影響，擴大外需面臨不少制約因素。同時，實施積極財政政策將以結構性減稅為主要措施，營業(yè)稅改征增值稅、支持中小微企業(yè)發(fā)展減稅政策等減收影響將進一步顯現(xiàn)。因此，預計我市2013年財政收入難以實現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟增長速度相適應。支出方面，貫徹穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生各項決策部署，落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險財政補助標準、提高農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費標準、加大水利建設投入等各項政策，保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等重點支出，落實促進轉型升級等各項戰(zhàn)略部署，都需要進一步加大財政投入，財政收支矛盾較大。2013年全市各級財政收支管理任務較重，必須有保有壓，嚴格控制一般性支出，科學合理編制2013年預算。

（二）2013年全市地方公共財政預算草案。

編制2013年我市財政預算總的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的十八大、中央經(jīng)濟工作會議和市委十二屆三次全會精神，緊緊圍繞“建設幸福僑鄉(xiāng)”核心任務，貫徹落實積極的財政政策，加快轉型升級，做大做強實體經(jīng)濟；依法強化收入管理，積極組織收入；優(yōu)化支出結構，切實保障市委、市政府各項重點支出和民生支出，支持創(chuàng)新社會管理；深化財政改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進基本公共服務均等化；加強財政科學管理，提高資金使用績效，促進預算公開透明；充分發(fā)揮財政職能作用，保持全市財政平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展，促進經(jīng)濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展。

按照2013年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2013年代編全市地方公共財政預算收入1,498,875萬元，比2012年完成數(shù)增收148,537萬元，增長11%。全市地方公共財政預算收入加上預計省稅收返還款和上年結余，減除各項上解款后，預計全市可支配財力為1,806,421萬元。按《預算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2013年全市地方公共財政預算支出相應安排1,806,421萬元。

（三）2013年市本級地方公共財政預算草案。

根據(jù)我市財政預算總體指導思想，結合市委、市政府確定的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，編制2013年市本級預算。

1.市本級地方公共財政預算收入。

2013年，市本級地方公共財政預算收入安排298,651萬元，比2012年完成數(shù)271,501萬元增加27,150萬元，增長10%。加上預計省稅收返還補助款和上年凈結余、調(diào)入資金等，2013年預計總財力為391,936萬元。

2.市本級地方公共財政預算支出。

根據(jù)上述收入及財力安排，按照收支平衡的原則，2013年市本級地方公共財政預算總支出相應安排391,936萬元。其中：地方公共財政支出307,776萬元，轉移性支出84,160萬元（包括上解支出37,200萬元，對各市、區(qū)的固定專項補助支出27,102萬元，對各市、區(qū)的一次性專項補助19,858萬元）。

預算安排中法定支出得到有效保障，各項重點支出比上年預算增長均可達到11%以上，其中教育、衛(wèi)生、科技、水利、計生、文化等投入均增長18%以上。同時，對扶持經(jīng)濟發(fā)展和加強社會管理等重點領域也給予支持保障。重點支出保障及主要項目安排情況如下（含一次性補助下級支出）：

（1）貫徹落實積極財政政策，支持實體經(jīng)濟發(fā)展和轉型升級，培育經(jīng)濟新增長點。圍繞市委、市政府推進產(chǎn)業(yè)轉型升級、加大核心工業(yè)園區(qū)和重大項目建設發(fā)展的戰(zhàn)略部署，2013年統(tǒng)籌安排扶持經(jīng)濟發(fā)展專項資金21,029萬元，重點加大幾個方面的投入。

一是加快轉型升級，建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。落實“三促一幫”政策，統(tǒng)籌安排扶持中小企業(yè)、技術改造、電子商務和服務業(yè)發(fā)展資金2,000萬元，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。加快旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級，安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1,000萬元，統(tǒng)籌整合旅游資源，促進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強核心園區(qū)建設，安排稅收返還及貸款貼息等扶持資金8,050萬元，加大對江門國家高新區(qū)的支持力度；安排規(guī)劃專項啟動資金200萬元，加快廣海灣、銀湖灣新區(qū)規(guī)劃建設；通過加大財政投入以及多種渠道籌集資金，促進江門市先進制造業(yè)江沙示范園區(qū)建設，培育市區(qū)新的經(jīng)濟增長點。促進總部經(jīng)濟發(fā)展，安排總部經(jīng)濟發(fā)展專項資金2,600萬元，落實我市加快總部經(jīng)濟發(fā)展政策。支持企業(yè)上市，安排扶持企業(yè)上市專項資金1,000萬元，促進企業(yè)增資擴產(chǎn)；安排金融部門支持地方經(jīng)濟發(fā)展獎勵120萬元，推動金融機構加大向中小企業(yè)貸款。

二是加強自主創(chuàng)新，促進科技進步。安排科技發(fā)展專項資金和中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金2,150萬元，知識產(chǎn)權經(jīng)費280萬元，科學技術獎勵經(jīng)費120萬元，支持企業(yè)技術改造和自主創(chuàng)新，增強企業(yè)發(fā)展后勁；落實市委、市政府《關于加強高層次人才隊伍建設的意見》，安排高層次人才隊伍建設、博士后建站科研、領軍人才和創(chuàng)新團隊引進等專項經(jīng)費500萬元，改善高層次人才工作環(huán)境，加快建設人才強市。安排科普經(jīng)費243萬元，加強青少年素質(zhì)教育培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力建設。按可比口徑計算，2013年科學技術投入比上年增長18.73%。

三是支持外經(jīng)貿(mào)轉型升級，加強產(chǎn)業(yè)招商。統(tǒng)籌安排外貿(mào)發(fā)展專項資金800萬元，支持外貿(mào)出口和開拓國內(nèi)外市場，推動外經(jīng)貿(mào)轉型升級；加大招商引資和招商選資力度，統(tǒng)籌安排資金1,910萬元，主要用于各部門組織各類招商平臺，促進重大優(yōu)質(zhì)項目引進落戶。

（2）堅持民生優(yōu)先，推進基本公共服務均等化，把保障和改善民生作為經(jīng)濟發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。

一是提升教育發(fā)展水平，促進教育公平。積極貫徹落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，鞏固教育強市成果。2013年安排教育投入34,330萬元（另在基金預算安排教育專項資金8,108萬元），按可比口徑計算，比上年增長28.74%。大力推進義務教育均衡發(fā)展，安排城鄉(xiāng)免費義務教育補助資金1,410萬元，用于免除全市免費義務教育階段學雜費和課本費，落實城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費標準的提高；安排進城務工人員子女接受義務教育專項補助280萬元，逐步解決非戶籍常住人口子女平等接受義務教育問題。落實家庭經(jīng)濟困難學生助學機制，安排各類補助資金1,489萬元，落實普通高中、高校家庭困難學生和復轉退軍人子女助學體系和普通高校國家勵志獎學金、助學金政策。大力保障校園和校車安全，安排中小學校幼兒園安全防范專項資金128萬元，校車安全專項資金50萬元，校舍安全維修專項補助30萬元。大力發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，根據(jù)上級政策要求，安排6,100萬元用于擴大中等職業(yè)教育免學費政策范圍及落實中職國家助學金制度；安排職業(yè)技術學院建設貸款貼息、相關專業(yè)地方配套和教學設備補助2,167萬元，技師學院第二校區(qū)建設貸款貼息和教學設備補助753萬元、第一職業(yè)高級中學建設貸款本息和專項補助680萬元，工貿(mào)職業(yè)技術學校教學設備購置補助50萬元，加快職業(yè)技術學校基礎設施建設，提高教學設施水平，完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系，滿足加快經(jīng)濟社會發(fā)展對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。加快高中教育發(fā)展，統(tǒng)籌安排高中階段教育專項資金2,948萬元，用于江門一中、培英中學等學校設施建設、還貸及新疆班建設，加快高中教育基礎設施建設、完善示范高中教育、增加高中階段學位，提升高中教育教學水平。加大學前教育和特殊教育支持力度，安排學前教育專項資金414萬元，推進學前教育發(fā)展和落實學前教育資助政策；安排幼兒師范學校設施建設及教育專項補助539萬元，提高幼師教育基礎設施水平；安排特殊學校教育補助125萬元，落實上級關于特殊教育補助政策。提升高等教育發(fā)展水平,安排五邑大學專項補助資金393萬元，用于校舍維修、教學設備購置、重點實驗室建設和高層次人才津貼等；安排江門電大教學設備購置補助120萬元，改善辦學條件；安排培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才專項資金400萬元，提高人才建設水平，發(fā)揮高校對江門發(fā)展的智力支持。提升教師隊伍素質(zhì)，落實教師待遇政策，安排教師繼續(xù)教育專項資金150萬元，教研課程改革和教育綜合改革經(jīng)費35萬元，教學教研專項經(jīng)費150萬元，對國有企業(yè)辦職業(yè)學校、幼兒園退休教師生活補貼安排325萬元。

二是加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高社會保障水平。堅持廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，完善社會救助和社會福利體系，逐步建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障網(wǎng)。2013年安排社會保障和就業(yè)投入38,319萬元（另在基金預算等其他資金統(tǒng)籌安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金8,548萬元），按可比口徑計算，比上年增長11.08%。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險體系,安排新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金補助資金4,999萬元，落實基本養(yǎng)老保險制度。進一步健全社會救助體系，安排最低生活保障和低收入家庭電費、電視費補助等626萬元，臨時社會救濟費80萬元，困難家庭慰問經(jīng)費11萬元，孤殘兒就醫(yī)就讀專項資金15萬元，流浪未成年人和乞討人員救助經(jīng)費15萬元，孤老工商業(yè)者臨時生活補貼13萬元，切實做好弱勢群體基本生活保障和救災救濟工作。落實對離退休干部的待遇政策，安排市直轉制困難企業(yè)離休干部困難補助和職級補貼2,910萬元，安排離退休人員慰問活動補助及交通補貼128萬元，提高離退休人員生活水平。完善社會福利體系，發(fā)放市區(qū)80歲以上老人政府高齡津貼，安排市級資金584萬元；推動民辦養(yǎng)老機構發(fā)展，安排民辦福利機構扶持補助資金100萬元，推進普惠型社會福利發(fā)展；加快發(fā)展社會公益慈善事業(yè)，扶持社會組織發(fā)展，安排義工服務、扶貧濟困和慈善活動等經(jīng)費184萬元；完善優(yōu)撫安置保障體系，提高優(yōu)撫對象和軍隊退役人員生活水平，安排提高重點優(yōu)撫對象標準和軍隊退役人員及失業(yè)隨軍家屬生活待遇補助資金1,462萬元，雙擁保障金50萬元。加強社區(qū)建設，安排社區(qū)居委會專項經(jīng)費256萬元，離退休人員移交社區(qū)管理經(jīng)費200萬元，社區(qū)平臺建設275萬元，農(nóng)村社區(qū)服務中心建設“以獎代補”經(jīng)費45萬元。落實積極就業(yè)政策，完善統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，安排促進就業(yè)專項資金1,250萬元，支持社區(qū)平臺建設、再就業(yè)工作經(jīng)費、高技能人才實訓基地維護、高技能人才隊伍建設、農(nóng)村勞動力轉移補貼、再就業(yè)優(yōu)惠政策補助、小額貸款擔保貼息補助以及開展公共就業(yè)服務等；安排退役士兵職業(yè)技能免費培訓補助270萬元，提高退役士兵再就業(yè)技能；落實新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計劃”專項經(jīng)費40萬元，提升產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)能力；加強勞動監(jiān)察，維護勞動者合法權益，安排勞動監(jiān)察、信訪和爭議仲裁專項經(jīng)費88萬元。

三是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實國務院《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案》，加強公共衛(wèi)生體系建設，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。2013年安排醫(yī)療衛(wèi)生投入27,727萬元，按可比口徑計算，比上年增長19.88%。健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障體系，進一步提高醫(yī)療保障標準，按照各級財政補助標準提高到每人每年280元的要求，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級補助資金5,353萬元。保障基本公共衛(wèi)生服務項目，加大市財政對基層基本公共衛(wèi)生服務補助力度，安排落實人均基本公共衛(wèi)生服務標準30元/人/年補助資金3,465萬元、重大公共衛(wèi)生項目補助資金375萬元，計劃免疫預防疫苗接種經(jīng)費82萬元，向城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一提供疾病預防控制、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生服務。推進基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)常性收支差補助經(jīng)費1,400萬元，縣級公立醫(yī)院綜合改革試點補助經(jīng)費100萬元，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。提升公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生機構建設水平，統(tǒng)籌安排資金2,170萬元，支持市中心醫(yī)院、五邑中醫(yī)院、婦幼保健院、第三人民醫(yī)院等基建貸款貼息和搬遷補助，以及各醫(yī)療衛(wèi)生機構實驗室建設、設備購置及科研等資金，提高醫(yī)院建設水平。提高食品、藥品安全監(jiān)管和檢測能力建設，安排食品、藥品、化妝品和醫(yī)療器械等“三品一械”、餐飲和藥品監(jiān)管專項經(jīng)費439萬元，保障食品、藥品安全。支持加強公共衛(wèi)生服務能力建設，安排衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費150萬元，國家衛(wèi)生城市復檢經(jīng)費30萬元，除“四害”專項經(jīng)費80萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應急和物資儲備經(jīng)費50萬元，市區(qū)病人欠費保障基金80萬元。

四是落實國家人口計劃生育政策，提高人口素質(zhì)。2013年計生投入2,392萬元，按可比口徑計算，比上年增長28.27%。主要包括：城鎮(zhèn)獨生子女父母計劃生育獎勵金市級補助700萬元，農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵219萬元，農(nóng)村計劃生育家庭節(jié)育獎519萬元和免費孕前優(yōu)生健康檢查經(jīng)費166萬元；落實人口計劃生育目標管理，安排流動人口計生服務經(jīng)費、計劃生育家庭扶助經(jīng)費、“兩無”活動等專項經(jīng)費343萬元。

五是加快文化體育事業(yè)發(fā)展，推動文化名市、體育強市建設。積極貫徹落實深化文化體制改革要求，大力實施《廣東省建設文化強省規(guī)劃綱要（2011－2020年）》，推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的決定，支持文化體育事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求。2013年文化投入5,108萬元（另在基金預算安排專項資金1,626萬元），按可比口徑計算，比上年增長25.87%。落實市委、市政府文件精神，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1,000萬元，扶持我市鼓勵優(yōu)先發(fā)展的、有競爭優(yōu)勢的文化產(chǎn)業(yè)項目。加快建設覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務體系，保障圖書館、博物館、文化館、星光公園等文化單位免費開放及正常運作專項經(jīng)費1,134萬元，安排農(nóng)村基層公共文化服務設施建設補助資金98萬元和2131工程（農(nóng)村放映電影）補助經(jīng)費125萬元，落實“十二五”廣播電視戶戶通工程80萬元，滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的精神文化需求，豐富人民群眾文體生活。支持正版軟件，安排政府機關使用正版軟件經(jīng)費274萬元，保護知識產(chǎn)權。弘揚僑鄉(xiāng)文化，安排僑鄉(xiāng)華人嘉年華活動專項經(jīng)費800萬元，落實文物征集、修護經(jīng)費125萬元。提高體育事業(yè)發(fā)展水平，安排省第三屆體育大會經(jīng)費20萬元、第十四屆省運會前期經(jīng)費90萬元和體育發(fā)展專項40萬元。

六是改善公共交通，提升交通事業(yè)發(fā)展水平。2013年安排市區(qū)公交發(fā)展專項資金1,058萬元（連同價格調(diào)節(jié)基金及其他資金市本級統(tǒng)籌安排3,308萬元,另三區(qū)安排2,205萬元，合共5,513萬元），支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，更新購置公交車，加強公交站場建設，加強公共交通設施建設，保障群眾便利出行。落實國家成品油價格和稅費改革政策，安排省返還替代性資金31,176萬元，專項用于交通事業(yè)和公路養(yǎng)護，進一步改善城鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡設施。

（3）加大“三農(nóng)”投入力度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，加快幸福新農(nóng)村建設。2013年安排農(nóng)林水投入16,294萬元（另在基金預算安排農(nóng)業(yè)土地開發(fā)專項資金1,595萬元，水利專項資金3,827萬元），按可比口徑計算，比上年增長12.01%。

一是落實強農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策，提高農(nóng)民生活水平。健全政策性農(nóng)業(yè)保險制度，安排能繁母豬和優(yōu)良母牛飼養(yǎng)補貼、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死生豬無害化處理和政策性農(nóng)業(yè)、漁業(yè)保險保費補貼等配套資金1,468萬元，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全保障水平。構建糧食安全保障體系，安排糧食風險基金2,121萬元，落實對種糧農(nóng)民的補貼，穩(wěn)定糧食市場價格，促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長，保障糧食供給安全。支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，安排扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展專項資金250萬元，中國（江門）錦鯉博覽會經(jīng)費55萬元，鎮(zhèn)級經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費205萬元，粵臺農(nóng)業(yè)合作試驗區(qū)和國家農(nóng)業(yè)科學院省部合作經(jīng)費40萬元，扶持農(nóng)民、漁民經(jīng)濟合作示范發(fā)展專項資金90萬元，扶持農(nóng)業(yè)機械化專項資金30萬元，農(nóng)業(yè)科技引進推廣和冬種示范專項資金20萬元，海洋與漁業(yè)科技推廣資金50萬元，農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心綜合示范基地資金100萬元，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉變；安排農(nóng)村信息直通車50萬元、農(nóng)村沼氣建設80萬元，“新網(wǎng)工程”建設專項資金180萬元以及推進“農(nóng)超對接”和平價商店建設工作經(jīng)費40萬元，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的提高。推進幸福新農(nóng)村建設，統(tǒng)籌安排創(chuàng)建幸福新農(nóng)村專項資金1,100萬元，支持名鎮(zhèn)名村示范村創(chuàng)建，村莊規(guī)劃、農(nóng)村改廁以及農(nóng)村社區(qū)服務中心建設，推動全市農(nóng)村宜居建設；落實農(nóng)村垃圾整治獎補資金356萬元，改善農(nóng)村生活條件；加強農(nóng)村基層建設，安排農(nóng)村稅費改革專項補助資金100萬元，農(nóng)村土地流轉、農(nóng)村“三資”管理工作和農(nóng)村一事一議管理培訓經(jīng)費30萬元，大學生“村官”專項補貼和安置費223萬元，農(nóng)村基層干部讀大學學費補貼45萬元，加強農(nóng)村基層管理和提高基層干部素質(zhì)。加強農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，安排農(nóng)產(chǎn)品和食品檢測設備及實驗室建設經(jīng)費478萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測專項經(jīng)費265萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和標準化專項90萬元，保障農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量安全。深入推進我市扶貧開發(fā)事業(yè)，安排市級扶貧基金1,060萬元，對口扶貧“規(guī)劃到戶、責任到人”幫扶工作經(jīng)費200萬元，加大扶貧力度，促進共同富裕。

二是加大水利建設投入，推進水利改革科學發(fā)展。積極貫徹落實《中共中央、國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定》（中發(fā)〔2011〕1號）和省、市部署，充分發(fā)揮水利發(fā)展對我市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐保障作用，2013年統(tǒng)籌安排資金10,662萬元，按照可比口徑，水利投入比上年增長19.79%。全面加強水利基礎設施建設，統(tǒng)籌安排資金5,659萬元，落實省人大議案工程配套資金，實施農(nóng)田水利萬宗工程、千宗治洪治澇保安工程、千里海堤加固達標工程、天沙河整治工程等重點民生水利工程，以及集合江新聯(lián)圍除險加固、各市（區(qū)）小型水利建設補助、大中型水庫移民后期扶持等項目建設，保障人民生命財產(chǎn)安全；安排農(nóng)田水利建設項目“以獎代補”專項資金587萬，推進全市各項水利重點工程建設。加強水利監(jiān)控、防洪和規(guī)劃建設，安排大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)第三期項目資金100萬元，“三防”專項資金123萬元，江沙示范園區(qū)三堡排洪渠三期防洪排澇應急整治工程補助資金100萬元，安排灌溉總體發(fā)展規(guī)劃、水中長期供求規(guī)劃等項目40萬元，加強城鄉(xiāng)水利防災減災能力建設和水利事業(yè)健康發(fā)展。

三是加快海洋經(jīng)濟發(fā)展，推動海洋經(jīng)濟強市建設。貫徹落實《廣東海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，推動我市海洋事業(yè)發(fā)展。發(fā)展現(xiàn)代化海洋產(chǎn)業(yè)，安排海洋與漁業(yè)科技推廣專項資金50萬元，海洋與漁業(yè)信息化建設維護與管理10萬元，海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設專項工作經(jīng)費50萬元，海洋生態(tài)環(huán)境保護和修復管理調(diào)研專項資金15萬元，海平面上升影響評估示范區(qū)工作經(jīng)費13萬元，推動海洋經(jīng)濟轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。加強漁業(yè)監(jiān)測和基礎設施建設，安排漁政執(zhí)法、應急等專項資金235萬元，落實標準化漁港建設專項資金100萬元，標準化魚塘示范點建設專項資金30萬元，增強漁業(yè)防災減災能力，保障漁民生命財產(chǎn)安全。

四是加強公共氣象服務，提高防災能力。安排珠三角中小尺度氣象災害預警中心建設配套資金320萬元，公共氣象服務平臺和區(qū)域氣象自動站維護經(jīng)費70萬元以及“十二五”省市共建防震項目250萬元。

（4）推進生態(tài)建設，加大環(huán)境保護力度，支持節(jié)能減排，建設美麗僑鄉(xiāng)。2013年安排生態(tài)建設、節(jié)能環(huán)保和城市綠化美化投入12,034萬元，按可比口徑，比上年增長12%。堅持生態(tài)優(yōu)先，安排錦江水庫臨水面第一重山商品林逐步調(diào)整為生態(tài)公益林項目419萬元，生態(tài)景觀林帶建設補助經(jīng)費362萬元，市屬國有林場生態(tài)公益林效益補償補助資金94萬元，創(chuàng)建省級林業(yè)生態(tài)縣補助資金20萬元，促進經(jīng)濟、社會與生態(tài)良性發(fā)展。推進污染治理和水質(zhì)、空氣、土壤保護，安排環(huán)保治污工程專項資金2,350萬元，節(jié)能專項資金420萬元，污染物總量減排、固定廢物、機動車尾氣、大氣環(huán)境監(jiān)測、供水水質(zhì)監(jiān)測等經(jīng)費277萬元，加強節(jié)能減排和污染防治。實施生態(tài)保護補償，加大對潭江水資源的保護力度，統(tǒng)籌安排專項保護資金310萬元。加強城市維護和綠化建設，安排城市維護和綠化養(yǎng)護專項資金6,907萬元，“森林圍城，樹林進城”工作經(jīng)費20萬元,“我為城市添新綠”活動專項經(jīng)費10萬元以及相關園林規(guī)劃專項經(jīng)費90萬元，改善城市環(huán)境質(zhì)量，打造生態(tài)宜居城市。保護和打造華僑歷史文化街區(qū)，安排長堤歷史街區(qū)保護和復興規(guī)劃及工作經(jīng)費84萬元。

（5）創(chuàng)新社會管理模式，推進政府購買服務，提高公共服務管理水平。2013年安排公共服務管理投入129,924萬元。加大公共安全投入，安排公檢法司等公共安全經(jīng)費49,660萬元，加強公安政法隊伍建設，提升社會治安監(jiān)控能力，深入開展“平安江門”創(chuàng)建活動，增強公共安全和社會治安保障能力，維護社會安定；安排“三打兩建”經(jīng)費1,485萬元，促進社會和諧穩(wěn)定。加強市場質(zhì)量監(jiān)管，落實市場監(jiān)管、質(zhì)量抽樣檢驗、商標品牌培育等經(jīng)費262萬元，安排實施技術戰(zhàn)略經(jīng)費100萬元，提高質(zhì)量技術監(jiān)督和檢驗檢疫水平。加大社會建設力度，安排事業(yè)單位綜合改革資金6,800萬元，推進事業(yè)單位績效改革；開展政府向社會組織購買服務，安排專項資金2,850萬元，培育和發(fā)展社會組織，促進政府職能轉變；支持創(chuàng)新社會管理，安排社區(qū)建設、“兩新”組織、社會管理創(chuàng)新項目等專項資金1,847萬元，進一步建設服務型政府。保障政權運轉，安排市直黨政機關運轉必需經(jīng)費支出66,920萬元，支持政府強化公共服務職能，提升社會管理水平。

（6）加強安全生產(chǎn)監(jiān)管，保障安全生產(chǎn)投入。2013年安排安全生產(chǎn)專項資金投入1,767萬元（另在基金預算安排1,378萬元，共3,145萬元），按可比口徑增長16.88%。主要用于安全生產(chǎn)的宣傳和培訓、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督、重大事故隱患整治、生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理、推動安全生產(chǎn)標準化建設，加大安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備的投入，加強安全生產(chǎn)制度建設等，確保各項安全生產(chǎn)工作的開展。

（7）建立公共應急體系，維護社會穩(wěn)定。安排資金6,476萬元，主要包括：安排防范化解金融風險準備金600萬元，總預備費3,276萬元，補充價格調(diào)節(jié)基金50萬元，重大事項和改革調(diào)節(jié)金2,400萬元，維穩(wěn)準備金150萬元。

（四）2013年市本級基金收支預算草案。

2013年市本級政府性基金共16項，分別是國有土地使用權有償使用收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、城市基礎設施配套費收入、城市公用事業(yè)附加收入、彩票公益金收入、文化事業(yè)建設費收入、地方水利建設基金收入、育林基金收入、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料專項基金收入、政府住房基金收入、殘疾人就業(yè)保障金收入、地方教育附加收入、港口建設費收入、無線電頻率占用費收入等項目。

1.2013年市本級基金預算收入計劃。

市本級2013年基金預算收入計劃372,610萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)206,651萬元增加165,959萬元，增長80.31%；比2012年完成數(shù)208,802萬元增加163,808萬元，增長78.45%。

（1）國有土地使用權出讓收入計劃309,601萬元(已減除計提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2,278萬元、計提國有土地收益基金25,000萬元)，比2012年預算調(diào)整數(shù)160,599萬元增加149,002萬元，增長92.78%；比2012年完成數(shù)157,859萬元增加151,742萬元，增長96.13%。

（2）國有土地收益基金收入計劃25,000萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)13,514萬元增加11,486萬元，增長84.99%；比2012年完成數(shù)13,514萬元增加11,486萬元，增長84.99%。該項基金收入是按規(guī)定從土地出讓收入中計提，主要用于土地儲備方面。結合銀行土地儲備項目貸款5億元，預計2013年可用于土地儲備的資金7.5億元。

（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃2,278萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,231萬元增加47萬元，增長2.11%；比2012年完成數(shù)2,143萬元增加135萬元，增長6.3%。農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金按規(guī)定從土地出讓收入中計提，其中70%地方留成，30%上繳省統(tǒng)一使用，主要用于土地整理和復墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的土地開發(fā)。

（4）城市基礎設施配套費收入計劃18,239萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)15,424萬元增加2,815萬元，增長18.25%；比2012年完成數(shù)19,566萬元減少1,327萬元，下降6.78%。

（5）城市公用事業(yè)附加收入計劃3,305萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)3,133萬元增加172萬元，增長5.49%；比2012年完成數(shù)3,054萬元增加251萬元，增長8.22%。

（6）文化事業(yè)建設費收入計劃700萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)800萬元減少100萬元，下降12.5%；比2012年完成數(shù)793萬元減少93萬元，下降11.73%。

（7）地方水利建設基金收入計劃600萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)513萬元增加87萬元，增長16.96%；比2012年完成數(shù)628萬元減少28萬元，下降4.46%。

（8）育林基金收入計劃297萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)180萬元增加117萬元，增長65.00%；比2012年完成數(shù)200萬元增加97萬元，增長48.50%。

（9）散裝水泥專項資金收入計劃12萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)11萬元增加1萬元，增長9.09%；比2012年完成數(shù)11萬元增加1萬元，增長9.09%。

（10）新型墻體材料專項基金收入計劃15萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)13萬元增加2萬元，增長15.38%；比2012年完成數(shù)13萬元增加2萬元，增長15.38%。

（11）彩票公益金收入計劃2,733萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,850萬元減少117萬元，下降4.11%；比2012年完成數(shù)3,054萬元減少321萬元，下降10.51%。

（12）政府住房基金收入計劃3,675萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)1,529萬元增加2,146萬元，增長140.35%；比2012年完成數(shù)1,526萬元增加2,149萬元，增長140.83%。

（13）殘疾人就業(yè)保障金收入計劃1,800萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,000萬元減少200萬元，下降10.00%；比2012年完成數(shù)2,103萬元減少303萬元，下降14.41%。

（14）地方教育附加收入計劃4,000萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)3,500萬元增加500萬元，增長14.29%；比2012年完成數(shù)3,953萬元增加47萬元，增長1.19%。

（15）港口建設費收入計劃350萬元，與2012年預算調(diào)整數(shù)350萬元持平；比2012年完成數(shù)381萬元減少31萬元，下降8.14%。

（16）無線電頻率占用費收入計劃5萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)4萬元增加1萬元，增長25.00%，比2012年完成數(shù)4萬元增加1萬元，增長25.00%。

2.2013年市本級基金預算支出計劃。

按照上級有關規(guī)定，基金收入須專款專用。因此，2013年基金預算收入372,610萬元，擬全部安排支出，比2012年預算調(diào)整數(shù)206,651萬元增加165,959萬元，增長80.31%，比2012年完成數(shù)199,162萬元增加173,448萬元，增長87.09%。

（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出309,601萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)160,599萬元增加149,002萬元，增長92.78%；比2012年完成數(shù)156,191萬元增加153,410萬元，增長98.22%。主要安排征地成本支出、拆遷補償支出、上繳新增建設用地土地有償使用費，計提教育資金、水利建設資金，以及用于城建項目及城建貸款還本付息、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險、廉租房建設等方面。其中：按規(guī)定從土地出讓收益中計提10％的農(nóng)田水利建設資金為5,868萬元（其中需繳省2,641萬元）；從土地出讓收益中計提10％的教育資金為5,868萬元（其中需繳省1,761萬元）。上述計提水利、教育資金將按規(guī)定專款專用，專項用于水利建設、教育事業(yè)等方面。

（2）國有土地收益基金安排的支出25,000萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)13,514萬元增加11,486萬元，增長84.99%；比2012年完成數(shù)13,514萬元增加11,486萬元，增長84.99%。主要用于土地收購儲備的支出，包括土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費以及前期土地開發(fā)支出。

（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出2,278萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,231萬元增加47萬元，增長2.11%；比2012年完成數(shù)853萬元增加1,425萬元，增長167.06%。主要是用于土地整理和復墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的土地開發(fā)。

（4）城市基礎設施配套費安排的支出18,239萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)15,424萬元增加2,815萬元，增長18.25%；比2012年完成數(shù)15,982萬元增加2,257萬元，增長14.12%。主要是根據(jù)市政府相關政策用于蓬江區(qū)、江海區(qū)、高新區(qū)基礎設施建設以及安排安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、規(guī)劃專項經(jīng)費、機關部隊建設等項目。

（5）城市公用事業(yè)附加安排的支出3,305萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)3,133萬元增加172萬元，增加5.49%；比2012年完成數(shù)2,229萬元增加1,076萬元，增長48.27%。主要用于市政公用設施和機關部隊的建設項目。

（6）文化事業(yè)建設費安排的支出700萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)800萬元減少100萬元，下降12.50%；比2012年完成數(shù)837萬元減少137萬元，下降16.37%。主要用于文化宣傳專項經(jīng)費。

（7）地方水利建設基金安排的支出600萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)513萬元增加87萬元，增長16.96%；比2012年完成數(shù)117萬元增加483萬元，增長412.82%。主要用于水利建設及防汛搶險等支出。

（8）育林基金收入安排的支出297萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)180萬元增加117萬元，增長65.00%；比2012年完成數(shù)259萬元增加38萬元，增長14.67%。主要用于森林資源保護、林木良種推廣等方面。

（9）散裝水泥專項資金安排的支出12萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)11萬元增加1萬元，增長9.09%；比2012年完成數(shù)10萬元增加2萬元，增長20.00%。主要用于推廣使用散裝水泥。

（10）新型墻體材料專項基金安排的支出15萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)13萬元增加2萬元，增長15.38%；比2012年完成數(shù)13萬元增加2萬元，增長15.38%。主要用于推廣使用新型墻體材料。

（11）彩票公益金安排的支出2,733萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,850萬元減少117萬元，下降4.11%；比2012年完成數(shù)2,443萬元增加290萬元，增長11.87%。主要用于社會公益事業(yè)。

（12）政府住房基金安排的支出3,675萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)1,529萬元增加2,146萬元，增長140.35%；比2012年完成數(shù)1,649萬元增加2,026萬元，增長122.86%。主要用于市區(qū)廉租住房等保障性住房建設以及住房公積金中心管理費。

（13）殘疾人就業(yè)保障金安排的支出1,800萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)2,000萬元減少200萬元，下降10%；比2012年完成數(shù)685萬元增加1,115萬元，增長162.77%。主要用于殘疾人事業(yè)經(jīng)費。

（14）地方教育附加安排的支出4,000萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)3,500萬元增加500萬元，增長14.29%；比2012年完成數(shù)3,092萬元增加908萬元，增長29.37%。主要用于教育事業(yè)。

（15）港口建設費安排的支出350萬元，與2012年預算調(diào)整數(shù)持平；比2012年完成數(shù)416萬元減少66萬元，下降15.87%。主要用于港口管理經(jīng)費。

（16）無線電頻率占用費安排的支出5萬元，比2012年預算調(diào)整數(shù)4萬元增加1萬元，增長25.00%；比2012年完成數(shù)417萬元減少412萬元，下降98.80%。主要用于無線電管理。

3.關于市本級2013年基金預算支出安排情況。

（1）城建借款還本付息資金安排情況。市本級2013年城建還本付息需求71,912 萬元（其中還本53,630萬元，付息18,282萬元）。2013年基金預算安排城建還本付息資金42,976萬元，加上公共財政預算中堤圍防護費收入安排466萬元、水資源管理費安排150萬元，以及污水處理費安排916萬元、其他資金安排11,895萬元，共安排資金56,403萬元。其余15,509萬元通過協(xié)商銀行展期及其他渠道落實解決。

（2）重點城建項目支出安排情況。2013年基金預算安排用于城建項目的資金為13,593萬元，再加上以前年度結轉資金2,490萬元，2013年可安排用于城建項目的資金規(guī)模為16,083萬元，其中：安排續(xù)建項目6,048萬元，主要包括金甌路878萬元、江睦路750萬元、勝利南路500萬元、市區(qū)綠道網(wǎng)工程1,000萬元、東炮臺橋擴建920萬元和廣珠城際輕軌江門站廣場人防工程2,000萬元；安排新建項目及前期工作費用7,473萬元, 主要包括大推車山生活垃圾填埋場滲濾液調(diào)節(jié)池加蓋及氣體收集導排工程403萬元，市區(qū)社區(qū)道路維修改造2,000萬元，五邑華僑華人博物館展廳建設工程350萬元，市區(qū)部分主要道路生態(tài)型綠化改造工程1,000萬元，城市地下管線普查500萬元，城市出入口生態(tài)園林改造工程600萬元，市區(qū)綠化專項 1,000萬元，婦幼保健院新院區(qū)周邊道路完善130萬元，白鴿灘泵房改造490萬元，項目前期工作經(jīng)費1,000萬元；安排其他城市維護及配套項目資金2,562萬元。此外，擬通過融資等渠道籌集資金，安排北環(huán)路、育德街擴建、勝利南路延長線工程等項目。

（3）保障性住房建設資金安排情況。2013年市本級基金預算安排保障性住房建設資金7,829萬元，其中土地出讓收入安排5,000萬元，政府住房基金安排2,829萬元。2013年市區(qū)保障性住房支出需求24,329萬元，包括：續(xù)建河南下沙（一期）864套公共租賃住房資金11,729萬元；續(xù)建河南下沙（二期）224套公共租賃住房資金3,106萬元；建設勝利新村公共租賃住房資金3,900萬元；建設東風鄉(xiāng)公共租賃住房資金1,350萬元；補助市區(qū)公共租賃住房建設項目174萬元；回購福澤園10套房屋作為人才公寓資金389萬元；回購福澤園96套房屋作為公共租賃住房資金2,211萬元等。對于2013年保障性住房建設資金需求，通過以下渠道籌集資金解決：一是2013年市本級基金預算安排7,829萬元；二是以前年度保障性住房結余資金1,781萬元；三是公積金貸款資金14,729萬元。

（4）被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金安排情況。根據(jù)目前參保情況測算，2013年市本級負擔兩區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金需求為3,467萬元。2013年從市本級土地出讓收入中安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出1,000萬元，加上財政專戶結余的征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金7,548萬元，2013年被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險可用資金為8,548萬元，可滿足2013年支出需求，通過促進管理和提高參保率，發(fā)揮專項資金效用。

（五）2013年市本級部門預算草案。

按照編制部門預算的原則和方法，2013年市本級部門預算由89個部門組成，列入部門預算的支出總計為596,584萬元，其中基本支出234,171萬元，項目支出343,314萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出2,044萬元，對附屬單位補助支出、上繳上級支出和結轉下年支出17,055萬元。各部門的部門預算草案，已一并提交本次會議審議。

三、深化改革，開拓創(chuàng)新，努力完成全年預算任務

按照市委的部署，2013年，全市各級財政部門將全面貫徹落實黨的十八大精神，把人民對美好生活的向往作為奮斗目標，積極發(fā)揮財政職能作用，保障和改善民生，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，支持社會管理創(chuàng)新，深化財政改革，完善體制機制，加強財政管理，切實做好以下工作：

（一）注重財政可持續(xù)發(fā)展，增強財政保障能力。

切實加強收入組織工作，圍繞征管關鍵領域、重點地區(qū)、重點稅源，加強工作督導，挖掘增收潛力；進一步落實完善財稅工作聯(lián)席會議制度和財經(jīng)分析制度，強化收入運行監(jiān)測和分析；進一步加強涉稅信息工作考核，充分發(fā)揮信息運用對提升稅收征管成效的作用；綜合運用財政政策手段，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康可持續(xù)增長,實現(xiàn)財政與經(jīng)濟良性互促共進，確保實現(xiàn)財政增長預期目標。同時，堅持量入為出，繼續(xù)落實厲行節(jié)約措施，大力壓減一般性支出；抓好市直單位行政經(jīng)費節(jié)約，加強對“三公”費用監(jiān)管，繼續(xù)從嚴控制樓堂館所建設，控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動的支出，嚴格控制行政事業(yè)單位增人增編，集中財力確保重點項目和民生支出；采取各種積極有效措施，加強支出監(jiān)管，提高財政支出的均衡性和有效性。

（二）發(fā)揮財政杠桿作用，支持加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。

堅持發(fā)展第一要務，繼續(xù)解放思想，創(chuàng)新思路，切實落實積極的財政政策，突出重點，以點帶面，下大力氣培育新的增長點。一是進一步統(tǒng)籌整合現(xiàn)有扶持經(jīng)濟發(fā)展專項資金，創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展專項資金的分配方式，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用和乘數(shù)效應，集中有限的政府資源和財政資金來引導社會資源，重點投向和支持經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉變的關鍵領域、重點環(huán)節(jié)，加快推進我市產(chǎn)業(yè)轉型升級。二是著力支持推動重點工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展，積極參與建立完善重點工業(yè)園區(qū)資金籌集、管理及良性循環(huán)機制，在支持促進全市工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，進一步加大核心園區(qū)建設，集中力量重點支持江門高新區(qū)、江門產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園區(qū)、江沙先進制造業(yè)示范園區(qū)等重點園區(qū)加快建設發(fā)展，以點帶面，積極推動形成一批布局合理、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、集聚效應明顯的產(chǎn)業(yè)轉移集群。三是加大投入力度，認真落實好各項扶持我市產(chǎn)業(yè)、企業(yè)發(fā)展的政策措施。緊緊圍繞 “三促一幫”、招商引資、支持經(jīng)濟發(fā)展和扶持中小微企業(yè)發(fā)展的一系列決策部署，著力落實政府采購政策促進中小微企業(yè)發(fā)展工作措施，重點抓好總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟的發(fā)展，大力推進沿江邊、沿鐵路和高速公路邊、沿海邊等“三邊”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導社會投資投向政府需要扶持的產(chǎn)業(yè)領域，積極推動我市向產(chǎn)業(yè)強市發(fā)展。四是切實做好城建重大項目和重大活動資金保障工作，支持營造良好的營商環(huán)境。著力加快推進濱江新區(qū)基礎設施建設，逐步完善區(qū)內(nèi)醫(yī)院、學校等公共配套設施；積極推進江順大橋、江門大道北線等市區(qū)重大項目開工建設；進一步做好園林增色添彩及市區(qū)公園建設工作，改善市民生活環(huán)境；加大資金籌措力度，支持舉辦2013年華人嘉年華等重大活動；積極推動智能交通管理工作，推進市區(qū)交通管理上水平。

（三）加大“三農(nóng)”投入力度，推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

著力加大強農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)力度，落實財政支農(nóng)政策，抓好種糧直補、綜合直補、農(nóng)機購置補貼和農(nóng)業(yè)保險等工作，扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展，拓寬農(nóng)民增收渠道。改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范基地建設力度，支持農(nóng)產(chǎn)品物流加工體系建設，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；加強農(nóng)村“三資”管理，健全農(nóng)村財務管理制度；抓好農(nóng)村危舊房改造，加大力度支持村莊整治，開展名鎮(zhèn)名村創(chuàng)建，推進幸福新農(nóng)村建設。加快農(nóng)村基礎設施建設，大力推進“農(nóng)田水利萬宗工程”和“雙千”工程、天沙河整治工程等民生水利工程建設，加強中小河流整治。深入推進扶貧開發(fā)落實農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障制度，促進農(nóng)村穩(wěn)定。

（四）支持社會事業(yè)發(fā)展，著力保障和改善民生。

按照市委、市政府大力推進以民生為重點的社會建設工作部署，加大財政投入力度，加快推進基本公共服務均等化，切實辦好各項民生實事，建設幸福僑鄉(xiāng)。支持教育文化優(yōu)先發(fā)展。鞏固教育強市成果，推進義務教育均衡發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)免費義務教育經(jīng)費保障機制，落實好擴大中等職業(yè)教育免學費政策范圍，加大財政支持學前教育發(fā)展力度，促進公共教育均等化和現(xiàn)代化。推動文化名市建設，進一步推進公共文化設施免費開放，加大農(nóng)村文化建設投入，支持開發(fā)一批市場前景好、競爭力強的文化產(chǎn)業(yè)項目，促進我市文化事業(yè)大發(fā)展、大繁榮。加強社會保障體系建設，加快完善城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險制度體系，加強就業(yè)扶助，促進就業(yè)穩(wěn)定增長，支持人力資源市場和高技能人才培訓基地建設。加大城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。推進住房保障工作，加快廉租房建設，積極發(fā)展公共租賃房，緩解城鎮(zhèn)低收入群眾、農(nóng)民工等群體的住房困難問題；積極穩(wěn)定物價，繼續(xù)對低收入家庭進行臨時物價補貼，切實保障困難群體的基本生活。加強和創(chuàng)新社會管理和基層組織建設，扶持社會組織發(fā)展。建立財政支持社會建設的引導機制，深化政府購買社會服務改革試點，繼續(xù)完善政府購買社會組織服務目錄和制定市直單位購買社會組織服務實施方案，進一步推進政府購買社會組織服務工作。

（五）堅持改革創(chuàng)新，不斷深化各項財政管理改革。

圍繞構建公共財政的要求，加強部門協(xié)調(diào)配合，大膽創(chuàng)新，把我市各項財政改革管理工作向縱深推進。深化零基預算改革，試行公用經(jīng)費和專項經(jīng)費綜合核定改革。推進預算績效管理改革，研究出臺我市財政績效管理考核細則，實現(xiàn)我市運用現(xiàn)代化信息化技術加強財政績效管理。繼續(xù)調(diào)整完善財政管理體制，健全財力與事權相匹配，積極推進建立生態(tài)保護補償機制，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。大力推進債券融資、積極發(fā)展項目融資等，創(chuàng)新融資方式，拓寬融資渠道。加強政府債務管理，探索建立政府債務動態(tài)管理機制和預警機制，切實防范財政金融風險。積極推進陽光財政建設，指導各市、區(qū)及市直各單位穩(wěn)步推進部門預決算和“三公”經(jīng)費公開工作。深化收支脫鉤改革，進一步將市中級法院、市檢察院等部門納入收支脫鉤，落實省定經(jīng)費保障標準，促進依法行政。加強財政監(jiān)督，繼續(xù)推進市本級財政聯(lián)動監(jiān)督檢查工作，加大對民生投入的檢查力度，提高民生支出的績效。進一步規(guī)范財經(jīng)紀律，確保財政資金安全。

各位代表，新的一年，我們將認真落實市委十二屆三次全會精神，在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，求真務實，開拓進取，努力完成全年財政預算任務，為建設幸福僑鄉(xiāng)作出新的貢獻！