一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)江門市機構(gòu)編制委員會辦公室文件（江機編辦[2017]100號），同意成立江門市國防教育訓(xùn)練基地，為政府直屬事業(yè)單位，公益一類，主要職能：負責(zé)我市黨、政、軍、企事業(yè)單位、人民團體、各大、中專院校學(xué)生軍訓(xùn)的國防教育及培訓(xùn)工作；負責(zé)我市民兵預(yù)備役及專武干部訓(xùn)練工作；負責(zé)江門軍分區(qū)現(xiàn)役人員訓(xùn)練等工作。根據(jù)機構(gòu)編制文件，暫未設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

納入部門預(yù)算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0個；事業(yè)單位0個。本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市國防教育訓(xùn)練基地編制5人，實有4人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制0人，實有0人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

負責(zé)我市黨、政、軍、企事業(yè)單位、人民團體、各大、中專院校學(xué)生軍訓(xùn)的國防教育及培訓(xùn)工作；負責(zé)我市民兵預(yù)備役及專武干部訓(xùn)練工作；負責(zé)江門軍分區(qū)現(xiàn)役人員訓(xùn)練等工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算639.21萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。其中：一般公共預(yù)算收入543.21萬元，占84.98%；基金預(yù)算收入0萬元，占0%；專款專用資金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入96萬元，占15%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算639.41萬元，其中本年支出     639.41萬元，占100 %，比上年增加（減少） 0 萬元，增加（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。包括：一般公共服務(wù)（類）支出543.21萬元，占84.98%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共 543.21  萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）  58.21 萬元，比上年增加（減少） 0  萬元，增加（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

項目支出預(yù)算485萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增加（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。主要支出項目有專項業(yè)務(wù)費支出260萬元，營房維護經(jīng)費5萬元，相關(guān)配套設(shè)施完善工程項目220萬元。

其他支出   0   萬元，比上年增加（減少）   0  萬元，增加（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 2018 年江門市國防教育訓(xùn)練基地（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出  0  萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出 0 萬元。

（四）公務(wù)接待費支出 0 萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是： 2018 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計  0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0 萬元，增加（或減少）原因：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算  0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） 0  萬元，增加（或減少）原因：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0 萬元，增加（或減少）原因：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算 0  萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） 0  萬元，增加（或減少）原因：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

  2018 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加（減少）（減少）  0  萬元，增長（減少）原因是：2017年新成立公益一類事業(yè)單位（正科級），未編報2017年預(yù)算，因此2017年未有部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）政府采購情況。

本部門 2018  年沒有政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2018年 2 月 9 日（最新情況），本部門共有車輛  0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

 2018 年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

本部門 2018  年暫無目標納入績效。

第二部分  2018年江門市國防教育訓(xùn)練基地部門預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及三公經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

 預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表

預(yù)算14表：2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。