2018年

廣東省江門監(jiān)獄部門預(yù)算

目 錄

第一部分 廣東省江門監(jiān)獄概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  廣東省江門監(jiān)獄概況

一、主要職責(zé)

廣東省江門監(jiān)獄是國家刑罰執(zhí)行機關(guān)。主要職能是對罪犯進行教育改造，將罪犯改造成守法公民，根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動，對罪犯進行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為監(jiān)獄本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）加強財務(wù)管理，提高資金使用效率。

（二）加強基建管理，夯實監(jiān)獄發(fā)展根基。

（三）加強信息化建設(shè)，提高智能應(yīng)用水平。

（四）加強國有資產(chǎn)管理，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

（五）做好基建項目資金管理，確保建設(shè)資金按工程進度合理使用。

（六）繼續(xù)做好預(yù)算執(zhí)行分析和控制工作，確保資金用在“刀刃”上。

    二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算29150.74萬元，比上年增加4450.24萬元，增長18.02%，增加原因：一是人員增加、政策性調(diào)資及相應(yīng)增加了養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等預(yù)算；二是提高罪犯經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)；三是踐行司法部治本安全觀，加大獄政設(shè)施建設(shè)力度和罪犯改造經(jīng)費的投入。其中：一般公共預(yù)算收入19463.74萬元，占66.77%，比上年增加3606.58萬元，增長22.74%，一是人員增加及政策性調(diào)資；二是增加監(jiān)獄污水處理、監(jiān)獄安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項目撥款；三是2018年我監(jiān)獄警察的醫(yī)療保險納入公共財政預(yù)算；其他收入8086.8萬元，占27.74%，比上年增加2204.77萬元，增長37.48%，主要是增加了對罪犯多功能用房、罪犯心理矯治室及罪犯家屬會見樓信息化系統(tǒng)建設(shè)的投入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1600.2萬元，占5.49%，比上年減少1361.12萬元，減少45.96%，主要是加快工程進度，基建結(jié)余資金減少。

（二）支出預(yù)算說明

1．支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算29150.74萬元，其中本年支出29150.74萬元，占100%，比上年增加4450.24萬元，增長18.02%，增加原因是：一是人員增加、政策性調(diào)資；二是增加罪犯多功能用房、罪犯心理矯治室及罪犯家屬會見樓信息化系統(tǒng)建設(shè)、監(jiān)獄生活污水處理、監(jiān)獄安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等支出。包括：公共安全（類）支出23544.82萬元，占80.77%，比上年增加3472.47萬元，增長17.3%，主要是加大獄政設(shè)施建設(shè)力度和罪犯改造經(jīng)費的投入；社會保障和就業(yè)（類）支出3234.04萬元，占11.10%，比上年增加896.26萬元，增長38.34%，主要是離退休人員工資、機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1187.49萬元，占4.07%，比上年增加39.79萬元，增長3.47%，主要是醫(yī)療保險等支出；住房保障（類）支出1184.39萬元，占4.06%。，比上年增加41.72萬元，增長3.65%，主要是住房公積金和住房補貼支出。

2．一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共19463.74萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）18567.04萬元，比上年增加2818.17萬元，增長17.89%，增加原因是：（1）人員增加及政策性調(diào)資及相應(yīng)增加機關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金、公積金等支出；（2）增加罪犯經(jīng)費撥款；（3）2018年我監(jiān)獄警察醫(yī)療保險930.09萬元納入財政公共預(yù)算。

項目支出預(yù)算896.7萬元，比上年增加788.4萬元，增長727.98%，增加原因是增加了監(jiān)獄道路設(shè)施、監(jiān)獄生活污水處理及監(jiān)獄安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金投入。主要支出項目有（1）維修原273省道江門監(jiān)獄段項目支出485萬元；（2）監(jiān)獄生活污水處理設(shè)施項目支出221.7萬元；（3）江門監(jiān)獄創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項目支出150萬元；（4）警示教育專項費用15萬元；（5）罪犯調(diào)遣專項費用25萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年廣東省江門監(jiān)獄用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計51萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出51萬元，主要包括公務(wù)用車燃油費、保險費、維修費、車船稅及路橋費等。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計51萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)增持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算51萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加持平。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算647.7萬元，比上年增加80.68萬元，增長14.23%，增加原因是:（一）人員增加，導(dǎo)致公務(wù)交通補貼及福利費支出增加；（二）公務(wù)用車租賃費68.3萬元由項目支出類別調(diào)整至日常公用支出類別。其中：福利費22.83萬元，公務(wù)用車運行維護費51萬元，其他交通費用573.87萬元。

五、政府采購情況

2018年本部門政府采購預(yù)算總額3799.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2315.25 萬元、政府采購工程預(yù)算1334.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元（以上數(shù)據(jù)未包含罪犯生活物資費用）。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2018年本部門預(yù)算安排更新執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)1473.2萬元，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1138.7萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。