2018年

江門(mén)市文聯(lián)部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  江門(mén)市文聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門(mén)市文聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市文聯(lián)是主管（聯(lián)系、協(xié)調(diào)）全市文藝家工作的職能部門(mén)。主要職能：

（1）、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會(huì)主義文藝事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

（2）、指導(dǎo)各協(xié)會(huì)開(kāi)展創(chuàng)作、研討活動(dòng)，開(kāi)展多種文藝評(píng)獎(jiǎng)、表彰、紀(jì)念活動(dòng)，配合有關(guān)部門(mén)有重點(diǎn)地組織創(chuàng)作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加強(qiáng)各協(xié)會(huì)對(duì)文藝家的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會(huì)成為文藝家之家。

（4）、加強(qiáng)同全國(guó)、全省文藝家協(xié)會(huì)和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺(tái)港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開(kāi)展國(guó)際文化交流活動(dòng)。

（5）、管理文藝家協(xié)會(huì)和江門(mén)書(shū)法院。

（6）、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：文聯(lián)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門(mén)書(shū)法院。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門(mén)科室1個(gè)，是：辦公室。

江門(mén)市文聯(lián)編制5人，實(shí)有5人，離退休8人，其他人員2人（含機(jī)關(guān)雇員2人）。下屬事業(yè)單位江門(mén)書(shū)法院編制6人，實(shí)有6人，離退休1人。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）抓人才隊(duì)伍的建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)各藝術(shù)門(mén)類策劃人才、創(chuàng)作人才、表演人才、經(jīng)營(yíng)人才的培養(yǎng)。

（2）抓文藝作品的創(chuàng)作。重點(diǎn)圍繞五邑天地、華僑文化抓精品、抓亮點(diǎn)。

（3）抓文藝平臺(tái)的建設(shè)，為廣大的文藝家提供更多更好的展示平臺(tái)。

（4）抓文藝品牌的打造。

（5）抓文藝服務(wù)大局、服務(wù)人民。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

   2018   年部門(mén)收入預(yù)算567.85萬(wàn)元，比上年增加 28.47  萬(wàn)元，增加原因是：受政策性調(diào)整影響，人員經(jīng)費(fèi)中的人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、績(jī)效獎(jiǎng)金和住房改革補(bǔ)貼都有所增加。其中：一般公共預(yù)算收入528.48萬(wàn)元，占93.07%；事業(yè)收入39.37萬(wàn)元，占6.93%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

   2018   年部門(mén)支出預(yù)算567.85萬(wàn)元，其中本年支出     567.85萬(wàn)元，占  100   %，比上年增加   28.47  萬(wàn)元，增加原因是：受政策性調(diào)整影響，人員經(jīng)費(fèi)中的人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、績(jī)效獎(jiǎng)金和住房改革補(bǔ)貼都有所增加。包括：文化體育與傳媒（類）支出487.19萬(wàn)元，占85.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.49萬(wàn)元，占9.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.09萬(wàn)元，占2.83%；住房保障（類）支出10.08萬(wàn)元，占1.77%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

  2018  年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共   528.48萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）   219.68   萬(wàn)元，比上年增加  18.94   萬(wàn)元，增加原因是：受政策性調(diào)整影響，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算  308.80    萬(wàn)元，比上年增加   9.5  萬(wàn)元，增加原因是：一是我市各文藝家協(xié)會(huì)日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)——五邑炎黃文化研究會(huì)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政增撥10萬(wàn)元；二是按照“增一減一”的原則，2018年市文聯(lián)的一些項(xiàng)目有所調(diào)整，故減撥了0.5萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)資金22萬(wàn)元、文化交流與合作專項(xiàng)資金98.8萬(wàn)元、我市各文藝家協(xié)會(huì)日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出48萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目支出中含其他支出20萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元，增加的原因是：把我市各文藝家協(xié)會(huì)日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)——五邑炎黃文化研究會(huì)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)歸類到“其他支出”項(xiàng)目中去。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018   年江門(mén)市文聯(lián)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.97萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3  萬(wàn)元，主要包括市文聯(lián)3萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出  0.97  萬(wàn)元，主要包括市文聯(lián)0.41萬(wàn)元，江門(mén)書(shū)法院0.56萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：  2018  年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)   3.97   萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平      萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0  萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 3  萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算  0.97 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018  年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算   14.32  萬(wàn)元，比上年增加  0.48   萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：  隨著物價(jià)上漲，開(kāi)展業(yè)務(wù)成本隨之上漲 。其中：辦公費(fèi) 0.85 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 1.56  萬(wàn)元，差旅費(fèi)  0.4 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 0.3  萬(wàn)元，福利費(fèi) 0.39  萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)  1.8 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  3 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)  0.48 萬(wàn)元，其他交通費(fèi)  5.28 萬(wàn)元，接待費(fèi)  0.11 萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助  0.16 萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

  2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額  40.63 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   4.17 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  36.46 萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至  2018 年  2 月  10 日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛  1 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)  1 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛、其他用車(chē)  0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

  2018 年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。

  2018 年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 全覆蓋  ，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款308.8萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。