2018年
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) 概況
一、主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是中國(guó)共產(chǎn)黨的助手和后備軍。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì)是中共江門(mén)市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的群眾團(tuán)體，其主要任務(wù)是：
貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)團(tuán)委關(guān)于青年工作的方針、政策和工作部署，制定并推動(dòng)實(shí)施共青團(tuán)和青年工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展工作。組織青年學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)；組織引導(dǎo)廣大青年深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；組織開(kāi)展黨的基本路線(xiàn)教育，愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義思想教育，近代史、現(xiàn)代史教育和國(guó)情教育，民主和法制教育；對(duì)團(tuán)員進(jìn)行中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想和共產(chǎn)主義教育，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；為黨和政府凝聚、培養(yǎng)、舉薦各類(lèi)優(yōu)秀青年人才。組織青年投身中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)偉大事業(yè)，幫助青年掌握和運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式；組織引導(dǎo)廣大青少年支持和參與改革；組織青年開(kāi)展創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)；組織青年開(kāi)展各項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽和突擊隊(duì)活動(dòng)；發(fā)動(dòng)廣大青少年共建生態(tài)文明。依照有關(guān)規(guī)定做好志愿服務(wù)工作，全面推進(jìn)社區(qū)志愿服務(wù)，推動(dòng)全體黨團(tuán)員成為注冊(cè)志愿者，深化行業(yè)志愿服務(wù)，提升志愿服務(wù)水平，加強(qiáng)基層青少年服務(wù)陣地建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，開(kāi)展對(duì)青少年的網(wǎng)上宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動(dòng)，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律，強(qiáng)化團(tuán)員意識(shí)教育。組織開(kāi)展青年理論、青年工作和青年政策的調(diào)查研究；組織青少年開(kāi)展社會(huì)監(jiān)督，向黨和政府反映青少年的意見(jiàn)和要求，協(xié)同有關(guān)部門(mén)擬訂和宣傳青少年工作法規(guī)和政策，協(xié)助黨和政府做好未成年人保護(hù)工作，維護(hù)和宣傳青少年的合法權(quán)益；履行市預(yù)防青少年違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)組組長(zhǎng)單位職責(zé)。負(fù)責(zé)建立直接聯(lián)系服務(wù)青年的長(zhǎng)效機(jī)制，完善青少年工作參與及評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)實(shí)施青少年大數(shù)據(jù)等信息化工作；推動(dòng)建立青少年服務(wù)體系。密切與其他省市青年的聯(lián)系與合作，加強(qiáng)同港澳臺(tái)青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)；指導(dǎo)各級(jí)青年聯(lián)合會(huì)組織和青年社團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)。組織引導(dǎo)青少年積極投身應(yīng)急和公益行動(dòng)，支持公益類(lèi)青少年社會(huì)組織發(fā)展壯大。指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織人才隊(duì)伍建設(shè)，研究制定共青團(tuán)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，強(qiáng)化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合管理各級(jí)專(zhuān)職團(tuán)干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)市學(xué)生聯(lián)合會(huì)工作，完善各級(jí)學(xué)聯(lián)、學(xué)生會(huì)組織體系。受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作。承辦市委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：共青團(tuán)江門(mén)市委員會(huì)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門(mén)市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心，江門(mén)市青少年宮
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
我委科室4個(gè)，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部。
團(tuán)市委共有編制11人，在編在職實(shí)有人數(shù)8人，其他人員1人（含機(jī)關(guān)雇員1人），離退休1人。市志愿服務(wù)服務(wù)中心共有編制5人，在編在職實(shí)有人數(shù)5人；市青少宮共有編制25人，在編在職實(shí)有人數(shù)17人，離退休2人。
第二部分 2018 年部門(mén)預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 879.42 | 一、基本支出 | 788.33 |
一般公共預(yù)算 | 879.42 | 工資福利支出 | 678.19 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 88.08 |
二、專(zhuān)款專(zhuān)用資金 | 1521.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 22.06 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)收入安排的撥款 | 1521.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 1612.09 |
其他專(zhuān)款專(zhuān)用資金 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 1567.59 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
七、上級(jí)（主管）部門(mén)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 債務(wù)還本支出 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 2400.42 | 其他資本性支出 | 44.50 |
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
無(wú) | 0.00 | 四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
無(wú) | 0.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
無(wú) | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 2400.42 | 支出總計(jì) | 2400.42 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 879.42 |
一般公共預(yù)算撥款 | 879.42 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、專(zhuān)款專(zhuān)用資金 | 1521.00 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)收入安排的撥款 | 1521.00 |
其他專(zhuān)款專(zhuān)用資金 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
七、上級(jí)（主管）部門(mén)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 2400.42 |
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
收 入 總 計(jì) | 2400.42 |
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 788.33 | |
工資福利支出 | 678.19 | |
商品和服務(wù)支出 | 88.08 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 22.06 | |
二、項(xiàng)目支出 | 1612.09 | |
工資福利支出 | 0.00 | |
商品和服務(wù)支出 | 1567.59 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | |
債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
基本建設(shè)支出 | 0.00 | |
其他資本性支出 | 44.50 | |
其他支出 | 0.00 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | |
四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | |
本年支出合計(jì) | 2400.42 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |
支 出 總 計(jì) | 2400.42 | |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
預(yù)算撥款 | 879.42 | 一、基本支出 | 357.12 |
一、一般公共預(yù)算 | 879.42 | 工資福利支出 | 315.44 |
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 879.42 | 商品和服務(wù)支出 | 28.08 |
行政性收費(fèi)收入安排的撥款 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.60 |
罰沒(méi)收入安排的撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 522.30 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排的撥款 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 515.80 |
交通六費(fèi)替代性收入返還 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 0.00 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
一般預(yù)算調(diào)入資金 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
二、基金預(yù)算 | 0.00 | 債務(wù)還本支出 | 0.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 0.00 |
國(guó)有土地收益基金收入 | 0.00 | 其他資本性支出 | 6.50 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 0.00 | 四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入 | 0.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
彩票公益金收入 | 0.00 | 無(wú) | 0.00 |
車(chē)輛通行費(fèi)收入 | 0.00 | 無(wú) | 0.00 |
基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 無(wú) | 0.00 |
港口建設(shè)費(fèi) | 0.00 | 無(wú) | 0.00 |
彩票發(fā)行費(fèi)收入 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
污水處理費(fèi) | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 879.42 |
本年收入合計(jì) | 879.42 | 本年支出合計(jì) | 879.42 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目） | ||||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |||
功能科目編碼 | 功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | 879.42 | 357.12 | 522.30 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 789.97 | 267.67 | 522.30 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 759.97 | 267.67 | 492.30 |
2012901 | 行政運(yùn)行 | 579.11 | 154.81 | 424.30 |
2012950 | 事業(yè)運(yùn)行 | 180.86 | 112.86 | 68.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.14 | 25.14 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目） | ||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合 計(jì) | 357.12 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 183.48 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 26.20 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 86.88 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 19.00 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.49 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.00 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.43 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 4.88 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.27 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 11.72 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 3.61 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 23.53 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 5.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1.50 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.27 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 8.16 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.50 |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 2.10 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 131.96 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 4.56 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 33.69 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 23.14 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 54.44 |
[50501]工資福利支出 | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.64 |
[50501]工資福利支出 | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 3.06 |
[50501]工資福利支出 | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.45 |
[50501]工資福利支出 | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2.19 |
[50501]工資福利支出 | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.29 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 5.06 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費(fèi) | 0.50 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費(fèi) | 2.35 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30229]福利費(fèi) | 0.56 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]其他商品和服務(wù)支出 | 1.15 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.60 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.72 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.04 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 7.84 |
表7 | ||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
6.00 | ||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | |
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.00 | |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 3.00 | |
表8 | |||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱(chēng)：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門(mén)市委員會(huì) | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱(chēng) | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
無(wú) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：主要開(kāi)展實(shí)施青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作、團(tuán)的基層建設(shè)工作、政府購(gòu)買(mǎi)青少年服務(wù)項(xiàng)目、新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢(mèng)計(jì)劃”、青少年社會(huì)事務(wù)工作、義工工作、江門(mén)市青少宮科技館運(yùn)營(yíng)。
二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018 年本部門(mén)收入預(yù)算 2400.42 萬(wàn)元，比上年 增加169.89 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)7.62 %，主要原因是 人員工資福利性及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。其中：一般公共預(yù)算收入879.42萬(wàn)元，占36.64%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入1521萬(wàn)元，占63.36%。 ；支出預(yù)算 2400.42 萬(wàn)元，比上年 增加169.89 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)7.62 %，主要原因是 人員工資福利性及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。按用途劃分，人員支出預(yù)算678.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算28.26%；日常公用支出預(yù)算88.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算3.67%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算22.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算0.92%；項(xiàng)目支出預(yù)算1612.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算67.15%。 。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 6 萬(wàn)元，比上年 減少0.74 萬(wàn)元， 下降10.98 %，主要原因是 厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 減少0 萬(wàn)元， 下降0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬(wàn)元），比上年 減少0.5 萬(wàn)元， 下降14.29 %，主要原因是 根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類(lèi)科目》的有關(guān)規(guī)定，租車(chē)費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)” ；公務(wù)接待費(fèi) 3 萬(wàn)元，比上年 減少0.24 萬(wàn)元， 下降7.40 %，主要原因是 厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)用 。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 28.09 萬(wàn)元， 比上年 減少1.1 萬(wàn)元， 下降3.77 %，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府采購(gòu)情況
2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排 74.10 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 14.10 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 60 萬(wàn)元等。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額 120.02 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 128.57 平方米，車(chē)輛 1 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 1.5 萬(wàn)元，主要是 臺(tái)式電腦 等。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2018 年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) |
無(wú) | 0.00 | 0.00 |
注：本部門(mén)沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
