目  錄

第一部分  江門市總工會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市總工會概況

一、主要職責(zé)

江門市總工會是主管全市工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作的職能部門。主要職能是最大限度地把江門市廣大職工組織到工會中來，維護(hù)好廣大職工的合法權(quán)益；保護(hù)好、調(diào)動好和發(fā)揮好廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，不斷提高工會為職工群眾和基層的服務(wù)能力與水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括市總工會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位為江門市困難職工幫扶中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室有7個(gè)，分別是：辦公室、保障工作部、基層建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)工作部、宣傳教育部、經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)部。

江門市總工會共有編制 23 人，（其中：單列編制1人），在編在職實(shí)有20人（含原管理方式雇員1人），其他人員2人（含機(jī)關(guān)雇員2人）。

下屬事業(yè)單位有編制5人，實(shí)有5人，退休1人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

做好職工維權(quán)和幫扶工作；提升職工科學(xué)文化和技術(shù)技能水平；組織廣大職工開展勞動競賽和形式多樣的群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動；弘揚(yáng)工人階級偉大品格和勞模精神，表彰先進(jìn)勞模和集體，開展勞模工作室創(chuàng)建，建立勞模療休養(yǎng)制度；加強(qiáng)先進(jìn)勞動文化建設(shè)，廣泛開展職工文體活動；推進(jìn)社會化工會工作者隊(duì)伍建設(shè)和職工服務(wù)平臺建設(shè)，推動運(yùn)用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為職工和基層服務(wù)；指導(dǎo)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算1059.01萬元，比上年增加86.35萬元，增長8.88%，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入1059.01萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算1059.01萬元，其中本年支出     1059.01萬元，占100 %，比上年增加86.35萬元，增長8.88%，增加原因是增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)。包括：一般公共服務(wù)（類）支出719.56萬元，占67.95%，比上年增加63.85萬元，增長9.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出218.94萬元，占20.67%，比上年增加18.96萬元，增長9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出73.32萬元，占6.92%，比上年增加2.25萬元，增長3.17%；住房保障（類）支出47.2萬元，占4.46%，比上年增加1.3萬元，增長2.83%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共   1059.01萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出566.30萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出182.28萬元和公用支出24.08萬元）772.65 萬元，比上年增加23.23萬元，增長3.10%，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出預(yù)算286.36萬元，比上年增加63.12萬元，增長28.27%，增加原因是：新增了專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出-提高產(chǎn)業(yè)工人整體整體素質(zhì)和維權(quán)建設(shè)項(xiàng)目資金100元。主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出-專項(xiàng)會議費(fèi)（2018年慶五一暨市勞動模范、先進(jìn)集體表彰大會）8.35萬元；工人文化宮人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)支出166.37萬元；市直離退休勞動榮譽(yù)津貼11.64萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出-提高產(chǎn)業(yè)工人整體素質(zhì)和維權(quán)建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年江門市總工會（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)2.6萬元，保險(xiǎn)服務(wù)0.4萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算24.08萬元，比上年減少3.68萬元，降低13.26%，減少原因是：其他交通費(fèi)用減少3.65萬元。其中：辦公費(fèi)1萬元，福利費(fèi)1.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬元，其他交通費(fèi)用18.13萬元。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況。

2018年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款166.37萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等費(fèi)用。

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2018年江門市總工會部門預(yù)算公開.pdf