目  錄

第一部分  江門市人民政府行政服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 江門市人民政府行政服務中心概況

一、主要職責

江門市人民政府行政服務中心是市人民政府的綜合行政事務的管理服務機構，主要職能：組織、協(xié)調(diào)、督促各部門的行政審批項目和公共服務事項進駐行政服務中心集中辦理，實行網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批，對外提供“一門一網(wǎng)式”服務；推進行政審批制度改革、行政服務體系建設、信息化與電子政務應用平臺和網(wǎng)上辦事大廳平臺建設；制定政務服務各項管理制度和服務規(guī)范，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務中心的規(guī)范運作等；負責江門市12345政府服務熱線的日常運行管理和監(jiān)督，跟蹤、協(xié)調(diào)承辦單位解決政府服務熱線受理的熱點、難點問題。

納入部門預算編制的單位包括機關和下屬0個事業(yè)單位。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構，人員構成情況：

中心下設4個科室，包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。

江門市人民政府行政服務中心機關共有編制22人，實有18人，政府雇員6人（含原管理方式雇員1人），離退休人員7人。

第三部分　2018年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務。

1.以“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進“一門一網(wǎng)”深度融合；

2.以群眾需求為導向提升“12345”政府服務熱線水平；

3.以黨的十九大精神為統(tǒng)領強化隊伍建設。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明。

 2018 年部門收入預算1587.07萬元，比上年增加244.49萬元，增長18.21%，增加原因：一是由于人員變動及政策性調(diào)整引起增人增資的收入；二是由于三個項目資金增加，包括：行政審批服務--江門市行政服務中心“邑門式”綜合服務窗口工作人員購買社會服務、信息化項目資金和行政服務中心運作運費。其中：一般公共預算收入1525.02萬元，占96.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.05萬元，占3.91%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況。

 2018 年部門支出預算1587.07萬元，其中本年支出   1587.07 萬元，占100 %。比上年增加244.49萬元，增長18.21%，增加原因：一是由于人員變動及政策性調(diào)整引起增人增資的收入；二是由于三個項目資金增加，包括：行政審批服務--江門市行政服務中心“邑門式”綜合服務窗口工作人員購買社會服務、信息化項目資金和行政服務中心運作運費。包括：一般公共服務（類）支出1362.49萬元，占85.85%；科學技術（類）支出62.05萬元，占3.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出82.91萬元，占5.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出41.74萬元，占2.63%；住房保障（類）支出37.89萬元，占2.39%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況。

  2018 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共  1587.07 萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）555.02 萬元，比上年增加 90.64 萬元，增長19.52%，增加原因是：由于人員變動及政策性調(diào)整引起增人增資的收入。

項目支出預算 1032.05 萬元，比上年增加161.85萬元，增長18.60%，增加原因是：由于三個項目資金增加，包括：行政審批服務--江門市行政服務中心“邑門式”綜合服務窗口工作人員購買社會服務、增加信息化項目資金和行政服務中心運作運費。主要支出項目有：1.行政服務中心運作經(jīng)費470萬元；2.江門市12345政府服務熱線營運支出364萬元；3.行政審批服務116萬元；4.專項業(yè)務支出20萬元；5.信息化建設專項資金62.05萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

 2018 年江門市人民政府行政服務中心（無下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.08萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元。

（二）公務用車購置費支出 0 萬元。

（三）公務用車運行維護費支出 3 萬元，主要包括一輛公務用車的運行維護費3萬元(含加油、維修、保險及其他費用)。

（四）公務接待費支出 0.08 萬元，主要包括業(yè)務接待0.08萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因： 2018 年“三公”經(jīng)費支出預算合計 3.08萬元，比上年預算數(shù)減少 0.01    萬，下降0.32%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0 萬元。

（二）公務用車購置費支出預算 0 萬元。

（三）公務用車運行維護費支出預算 3 萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算 0.08 萬元，比上年預算數(shù)減少0.01 萬元，下降11.11%，減少原因： 公務接待費減少。

四、機關運行經(jīng)費。

 2018 年本部門機關運行經(jīng)費支出預算 51.54 萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加 4.71 萬元，增長10.06%，增長原因是：人員數(shù)量增加。其中：辦公費4.9萬元、郵電費0.03萬元、差旅費12萬元、公務接待費0.08萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、福利費0.78萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用15.96萬元、維修（護費）1.95萬元、其他商品和服務支出10.39萬元。

五、政府采購情況。

  2018 年本部門政府采購預算總額 714.03 萬元，其中：政府采購貨物預算 6.45 萬元、政府采購工程預算  0 萬元、政府采購服務預算 707.58 萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2017 年12月31日（最新情況），本部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

 2018  年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、績效目標設置情況。

  2018 年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款950萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。