2018年江門市衛(wèi)生和計劃生育局

（含下屬市直衛(wèi)生計生單位）

部門預算

目  錄

第一部分  江門市衛(wèi)生和計劃生育局（部門名稱）概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責

江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協(xié)調(diào)推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 負責疾病預防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流。組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統(tǒng)建設，參與全市人口基礎信息庫建設。組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。指導各市（區(qū)）衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學校、江門市婦幼保健院、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市結(jié)核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市計劃生育藥具管理站、江門市計劃生育協(xié)會。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)內(nèi)設科室16個，分別是：辦公室、人事科、規(guī)劃與財務科、信息與統(tǒng)計科、政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展科、體制改革科、衛(wèi)生應急辦公室、疾病預防控制科、愛國衛(wèi)生工作科、醫(yī)政科、基層指導與婦幼衛(wèi)生科、綜合監(jiān)督科、考核評價科、流動人口計劃生育服務管理科、宣傳和科技教育科、中醫(yī)科。

江門市衛(wèi)生和計劃生育局編制54 人，在編在職實有人數(shù) 51 人，其他人員12 人（含機關(guān)雇員9人、編外3人），離退休 55 人。下屬事業(yè)單位共有編制5947人，在編在職實有人數(shù) 4460 人，其他人員 3412 人（含雇員16人、編外3396 人），離退休 1687 人。

第二部分  2018年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

全面實施綜合醫(yī)改，深化公立醫(yī)院綜合改革，推進醫(yī)聯(lián)體建設，建立完善分級診療制度，加快建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)保支付方式改革；推進衛(wèi)生強市建設，積極構(gòu)建江門市醫(yī)療衛(wèi)生高地和珠西區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心；推進強基創(chuàng)優(yōu)行動，進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位綜合改革配套政策；促進社會辦醫(yī)發(fā)展，構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；加強醫(yī)療質(zhì)量管理，持續(xù)提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平；加大疾病防控力度，不斷增強公共衛(wèi)生服務能力；開展愛國衛(wèi)生運動，全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；傳承中醫(yī)藥文化，完善中醫(yī)藥管理和服務體系；推進江門市區(qū)域衛(wèi)生計生信息平臺建設；強化優(yōu)質(zhì)服務，加強計劃生育服務管理。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2018年部門收入預算561025.02萬元，比上年增加52933.84萬元，增加10.42%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)事業(yè)收入隨經(jīng)濟自然增長。其中：一般公共預算收入15251萬元，占2.72%；專款專用資金收入7428萬元，占1.32%；事業(yè)收入499167.98萬元，占88.97%；其他收入11396.24萬元，占2.03%；上級補助收入16197萬元，占2.89%；用事業(yè)基金彌補收支差額5978萬元，占1.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5606.8萬元，占1%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預算561025.02萬元，其中本年支出561025.02萬元，占100%，比上年增加 53431.44萬元，增加10.53%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)支出自然增長。包括：公共安全（類）支出17002萬元，占3.03%；教育（類）支出15139.21萬元，占2.70%；社會保障和就業(yè)（類）支出20578.61萬元，占3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出506606.86萬元，占90.3%；住房保障（類）支出1698.34萬元，占0.30%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共15251萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）5037.78萬元，比上年減少3069.85萬元，減少37.86%，減少原因是：機關(guān)事業(yè)單位納入機關(guān)養(yǎng)老保險管理，單位不再另行安排退休人員工資。

項目支出預算10213.22萬元，比上年減少 1569.13萬元，減少13.32%，減少原因是：部分項目調(diào)整了資金來源。

主要支出項目包括：江門市無戶籍或非江門市常住人口嚴重精神障礙患者救治救助經(jīng)費525.26萬元；基本公共衛(wèi)生服務市級補助專項資金450萬元；市疾控中心食品安全風險監(jiān)測設備420萬元；援疆經(jīng)費145.6萬元；推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費144萬元；市疾控中心監(jiān)測經(jīng)費140萬元；艾滋病防治經(jīng)費200萬元等。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計46.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出33.45萬元，主要包括局機關(guān)及市直衛(wèi)生計生單位公務用車日常維護費用。

（四）公務接待費支出13.5萬元，主要包括局機關(guān)及市直衛(wèi)生計生單位日常公務接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預算合計46.95萬元，比上年預算數(shù)減少18.35萬元，減少28.10%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算33.45萬元，比上年預算數(shù)減少12.25萬元，減少26.81%，減少原因： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

（四）公務接待費支出預算13.5萬元，比上年預算數(shù)減少6.1萬元，減少31.12%，減少原因： 嚴格根據(jù)八項規(guī)定壓減公務接待費用。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算273.15萬元，比上年減少58.93萬元，減少17.75%，減少原因是：按照實際工作需要安排。其中：辦公費7.6萬元，印刷費0.2萬元，郵電費13.8萬元，差旅費3萬元，會議費1萬元，福利費15.63萬元，日常維修費4萬元，辦公用房水電費33.1萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.1萬元，公務用車運行維護費30萬元等。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算總額199298.3萬元，其中：政府采購貨物預算145874.6萬元、政府采購工程預算28210.94萬元、政府采購服務預算25212.76萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年1月31日，江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）共有車輛92輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、綜合保障業(yè)務用車50輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛；單位價值50萬元以上通用設備42臺（套），單價100萬元以上專用設備303臺（套）。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車3輛，單位價值50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備109臺（套）。

七、預算績效信息公開情況。

2018年家庭醫(yī)生簽約服務專項經(jīng)費、市疾控中心食品安全風險監(jiān)測設備2個項目已納入績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款476萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。