目  錄

第一部分  江門市教育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市教育局概況

一、主要職責(zé)

江門市教育局是主管全市教育工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強(qiáng)校長和教師隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)市直學(xué)校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費預(yù)算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市教育研究院（江門市中小學(xué)教研室）、江門市教育技術(shù)與裝備中心、江門市中小學(xué)教師繼續(xù)教育指導(dǎo)中心、江門市直教育會計核算中心、江門市第一中學(xué)、江門市培英高級中學(xué)、江門市第一職業(yè)高級中學(xué)、江門幼兒師范學(xué)校、江門市第一中學(xué)景賢學(xué)校、江門市啟智學(xué)校、江門市第一幼兒園、江門市教育第一幼兒園、江門市培英實驗幼兒園。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室9個，分別是：辦公室、黨委辦公室、計財科、人事與師資管理科、基礎(chǔ)教育科、政體科、職業(yè)與成人教育科、教育督導(dǎo)室、招生考試科。

江門市教育局編制41人，實有38人，離退休48人。下屬事業(yè)單位編制1,543人，實有1,362人，離退休596人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

全市教育工作要重點學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，掀起學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的熱潮，解決學(xué)位不足尤其是優(yōu)質(zhì)學(xué)位不足的問題，提升現(xiàn)有學(xué)校教育教學(xué)水平，進(jìn)一步促進(jìn)教育公平。繼續(xù)抓好重點項目建設(shè),深入實施“三二一”書記工程,扎實推進(jìn)“幼高專”新校區(qū)建設(shè),全面推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展,大力推進(jìn)特殊教育全面發(fā)展,加快推進(jìn)民辦教育發(fā)展,全力支持五邑大學(xué)創(chuàng)建高水平工科大學(xué)，加強(qiáng)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)質(zhì)量工程,推進(jìn)教育信息化建設(shè),維護(hù)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算82,324.15萬元，比上年增加20,962.56萬元，增長率為34.16%，增加原因是：（1）專項項目增加財政撥款收入，主要有國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)專項、廣東省第十五屆運(yùn)動會學(xué)校組經(jīng)費、教學(xué)教研專項經(jīng)費（高考獎）、教學(xué)工作管理經(jīng)費、江門幼專建設(shè)還貸專項等。（2）增加江門幼專建設(shè)專項貸款資金；（3）在職和離退休人員經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算42,723.86萬元，占51.90%；專款專用資金4,066.24萬元，占4.94%；事業(yè)收入2,513.66萬元,占3.05%；其他收入22,751.05萬元，占27.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,269.33萬元，占12.47%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算82,324.15萬元，其中本年支出82,324.15萬元，占100%，比上年增加22,399.13萬元，增長率為37.38%，增加主要原因是：（1）專項項目增加財政撥款支出，主要有國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)專項支出、廣東省第十五屆運(yùn)動會學(xué)校組經(jīng)費支出、教學(xué)教研專項經(jīng)費（高考獎）支出、教學(xué)工作管理經(jīng)費支出、江門幼專建設(shè)還貸專項支出等。（2）增加江門幼專建設(shè)專項貸款支出；（3）在職和離退休人員經(jīng)費增加支出。包括：教育（類）支出71,472.84萬元，占86.82%；科學(xué)技術(shù)（類）支出9.97萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出6,159.20萬元，占7.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,339.76萬元，占2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出166.60萬元，占0.20%；住房保障（類）支出2,175.78萬元，占2.65%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共42,723.86萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）27,500.13萬元，比上年增加4,019.37萬元，增加原因是在職和離退休人員增員增資增加支出。

項目支出預(yù)算15,223.73萬元，比上年增加2,124.05萬元，增加原因是：專項項目增加財政撥款支出，主要有國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)專項支出、廣東省第十五屆運(yùn)動會學(xué)校組經(jīng)費支出、教學(xué)教研專項經(jīng)費（高考獎）支出、教學(xué)工作管理經(jīng)費支出、江門幼專建設(shè)還貸專項支出等。主要支出項目有:

1.經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）安排4,113.47萬元，包括：市教育局的專項業(yè)務(wù)支出121.50萬元、教學(xué)教研專項經(jīng)費（高考獎）300萬元、教師繼續(xù)教育專項資金250萬元、學(xué)生軍訓(xùn)專項資金18.85萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生新生資助專項80萬元、廣東省第十五屆運(yùn)動會學(xué)校組經(jīng)費140萬元、教師人才培訓(xùn)專項256萬元、學(xué)前教育專項資金50萬元；江門市教育研究院（江門市中小學(xué)教研室）的課程改革專項經(jīng)費45萬元、教師職業(yè)健康專項0.80萬元；市教育技術(shù)與裝備中心的教師職業(yè)健康專項0.25萬元；市中小學(xué)教師繼續(xù)教育指導(dǎo)中心的教師職業(yè)健康專項0.15萬元；市直教育會計核算中心的教師職業(yè)健康專項0.30萬元；市第一中學(xué)的專項業(yè)務(wù)支出80萬元，教學(xué)工作管理經(jīng)費244.99萬元、教師職業(yè)健康專項14.10萬元、學(xué)生軍訓(xùn)專項資金33萬元；市景賢學(xué)校的教師職業(yè)健康專項8.20萬元；市第一職業(yè)高級中學(xué)的中職綜合生均財政撥款511萬元、學(xué)生軍訓(xùn)專項資金31.37萬元；市培英高級中學(xué)的新疆班專項補(bǔ)助經(jīng)費835.90萬元、教學(xué)工作管理經(jīng)費202.50萬元、教師職業(yè)健康專項14.80萬元、學(xué)生軍訓(xùn)專項資金36.19萬元；市啟智學(xué)校的大型修繕支出40萬元、教師職業(yè)健康專項2.85萬元；市第一幼兒園的教師職業(yè)健康專項2.60萬元；市教育第一幼兒園的教師職業(yè)健康專項1.60萬元；市培英實驗幼兒園的教師職業(yè)健康專項1.50萬元；江門幼兒師范學(xué)校的學(xué)生軍訓(xùn)專項資金15.66萬元、中職綜合生均財政撥款774.35萬元。

2.教育費附加收入安排6,055.04萬元，包括：市教育局的免費義務(wù)教育補(bǔ)助資金586.42萬元、市直中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金專項資金305.20萬元、市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補(bǔ)助90萬元、寄宿制公辦學(xué)校公用經(jīng)費補(bǔ)助資金11.37萬元；市景賢學(xué)校的教學(xué)設(shè)備購置及維修專項資金55萬元、特殊教育學(xué)生課本費及公用經(jīng)費補(bǔ)助1.2萬元、校園校舍維修專項資金100萬元；市第一職業(yè)高級中學(xué)的中職綜合生均財政撥款1,434.20萬元;江門幼兒師范學(xué)校的中職綜合生均財政撥款2,163.65萬元、江門幼專建設(shè)專項補(bǔ)助資金1,300萬元；市啟智學(xué)校的市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補(bǔ)助8萬元。

3.地方教育附加收入安排915.73萬元，包括：市教育局的復(fù)轉(zhuǎn)退軍人子女讀高中(中職)資助資金1.20萬元、校車安全專項資金35萬元、普通高中困難家庭學(xué)生資助資金65萬元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項44.30萬元；市第一中學(xué)的教學(xué)設(shè)備購置及維修專項資金241.72萬元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項10.30萬元；市培英高級中學(xué)的校園校舍維修專項資金252.59萬元、教學(xué)設(shè)備購置及維修專項資金75萬元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項10.30萬元；市啟智學(xué)校的特殊教育學(xué)生課本費及公用經(jīng)費117.23萬元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項2.30萬元；市第一職業(yè)高級中學(xué)的中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項10.30萬元；市景賢學(xué)校的中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項10萬元；市第一幼兒園的中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項9.30萬元；市教育第一幼兒園的中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項11萬元；市培英實驗幼兒園的教師職業(yè)健康專項9.30萬元；江門幼兒師范學(xué)校的中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項10.90萬元。

4.從土地出讓收益中計提教育資金安排1,894.16萬元，包括：市教育局的學(xué)前教育專項資金800萬元、學(xué)前教育資助專項資金41.22萬元、民辦教育專項扶持資金500萬元、校園安全除險維修專項資金45萬元；市第一中學(xué)的校園校舍維修專項資金507.94萬元。

5.上級提前下達(dá)資金1,183.13萬元，包括：提前下達(dá)2018年及清算2017年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補(bǔ)助資金652萬元、2018年支持學(xué)前教育發(fā)展中央專項資金15.29萬元、2018年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助資金4.58萬元、2018年城鄉(xiāng)義務(wù)教育免費教科書補(bǔ)助資金111萬元、提前下達(dá)2018年義務(wù)教育學(xué)生生活費補(bǔ)助資金4萬元、提前下達(dá)2018年普通高中國家助學(xué)金11.54萬元、提前下達(dá)2018年內(nèi)地民族班省級補(bǔ)助資金202萬元、特殊教育學(xué)生課本費及公用經(jīng)費補(bǔ)助177.12萬元、提前下達(dá)2018年高校畢業(yè)生到農(nóng)村從教上崗?fù)速M資金5.6萬元。

6.一般預(yù)算調(diào)入資金安排375萬元，包括：市教育局大型修繕135萬元，市第一中學(xué)、市培英高級中學(xué)和市第一職業(yè)高級中學(xué)教學(xué)設(shè)備購置及維修專項資金（國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)專項資金）200萬元，江門幼兒師范學(xué)校校園校舍維修專項資金40萬元。

7.教育局行政事業(yè)性收費安排專項687.20萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年江門市教育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計18萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出8.50萬元，主要包括車輛保險費0.93萬元，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)6.39萬元，其他運(yùn)行維護(hù)1.18萬元。

（四）公務(wù)接待費支出9.50萬元，主要包括用于教育教學(xué)工作的公務(wù)接待，其中市教育局7萬元、市景賢學(xué)校1萬元、市啟智學(xué)校1.5萬元。。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，減少率為7.69%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算8.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，減少率為15%，減少原因：加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出的管理,厲行節(jié)約反對浪費,結(jié)合《江門市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案》，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算9.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算82.87萬元,比上年增加1.99萬元，增長率為2.46%，增長原因是：局機(jī)關(guān)人員變動。其中：辦公費2萬元，差旅費8萬元，福利費1.05萬元，工會經(jīng)費11.20萬元，日常維修費10萬元，辦公用房電費11萬元，辦公用房物業(yè)管理費1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3萬元，其他交通費用33.72萬元，其他公用經(jīng)費1.90萬元。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算總額9,480.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,750.04萬元、政府采購工程預(yù)算3,490.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,240.26萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛24輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車23輛，其他用車主要是保障教育教學(xué)工作正常運(yùn)作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況。

2018年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,230.34萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。