目     錄

第一部分 江門市人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

江門市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。起草《政府工作報(bào)告》；收集、編輯、報(bào)送省人民政府、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作。組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。管理市人民政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)。辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。在本辦掛牌的市網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)籌局是我市信息化行業(yè)主管部門，主要承擔(dān)電子政務(wù)、政務(wù)信息安全、無線電管理、大數(shù)據(jù)等方面的行政管理職能。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制的單位包括本辦本級(jí)及在本辦掛牌的市網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)籌局和其下屬的兩個(gè)事業(yè)單位江門市信息中心、江門市無線電監(jiān)測(cè)站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別是：秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科（加掛市實(shí)施規(guī)劃綱要辦公室牌子）、綜合六科（加掛政務(wù)公開科牌子）、綜合七科（加掛建議提案科牌子）、市人民政府督查室、新聞信息科、人事科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、市人民政府研究室、市人民政府應(yīng)急管理辦公室。

市府辦機(jī)關(guān)共有編制88人，實(shí)有人數(shù)132人（含在職公務(wù)員85人，離退休37人，雇員10人）。市網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)籌局共有編制23人，下屬2個(gè)事業(yè)單位江門市信息中心、江門市無線電監(jiān)測(cè)站共有事業(yè)編制20個(gè)，實(shí)有人數(shù)36人（含在職公務(wù)員15人，在職事業(yè)編人員18人，退休公務(wù)員1人，退休事業(yè)編人員1人，雇員1人）。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，抓好落實(shí)，搞好服務(wù)，繼續(xù)做好服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀輔助角色，切實(shí)抓好市委全會(huì)提出的重點(diǎn)工作任務(wù)的落實(shí)，積極協(xié)調(diào)推動(dòng)各項(xiàng)重大項(xiàng)目落戶江門，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工作等各方面工作的落實(shí)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算13294.84萬元，比上年預(yù)算增加1369.47萬元，增長(zhǎng)11.48%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入12503.54萬元，占94.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入70萬元，占0.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余721.30萬元，占5.42%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算13294.84萬元，其中本年支出13294.84萬元，占100%，比上年增加1369.47萬元，增長(zhǎng)11.48%，增長(zhǎng)的主要原因一是根據(jù)市委市政府的工作安排，本年加大了信息化建設(shè)專項(xiàng)資金的投入；二是人員的變動(dòng)及待遇的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要安排支出。包括：一般公共服務(wù)（類）支出3761.48萬元，占28.29%；科學(xué)技術(shù)（類）支出7000萬元，占52.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出571.38萬元，占4.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出254.95萬元，占1.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68萬元，占0.51%；資源勘探電力信息等（類）支出519.75萬元，占3.91%；住房保障（類）支出237.94萬元，占1.79%；其他支出（類）支出881.33萬元，占6.63%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共12503.54萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3423.11萬元，比上年增加637.64萬元，增長(zhǎng)22.89%，增加的主要原因是人員的變動(dòng)及待遇的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要安排支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算9080.43萬元，比上年增加1480.06萬元，增長(zhǎng)19.47%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)市委市政府的工作安排，本年加大了信息化建設(shè)專項(xiàng)資金的投入。主要支出項(xiàng)目有為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出，如檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署、突發(fā)事件的應(yīng)急處置、地方緝私、信息化建設(shè)、偵測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制等各方面的開支，其中包括信息化建設(shè)專項(xiàng)資金7000萬元、上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)881.33萬元、無線電監(jiān)管專項(xiàng)資金280萬元、處理無主進(jìn)口商品拍賣收入安排的支出257.30萬元等。

其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年江門市人民政府辦公室（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)28.47萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.50萬元，主要包括規(guī)定開支的公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、路橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出23.97萬元，按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)28.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.5萬元，增長(zhǎng)42.56%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.5萬元，增長(zhǎng)350%，增長(zhǎng)的主要原因一是市府辦現(xiàn)有的2輛通訊用摩托車車齡較長(zhǎng)，機(jī)件老化，維修頻率高，相應(yīng)維修費(fèi)、油耗增加。二是2017年江門市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革后，市府辦下屬事業(yè)單位信息中心保留公務(wù)用車共1輛，作為政府異地備份機(jī)房、市直部門重要業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)巡檢、應(yīng)急處理、機(jī)要通訊、應(yīng)急服務(wù)等綜合保障業(yè)務(wù)用車。因機(jī)構(gòu)改革等原因，在編制2017年預(yù)算時(shí)，未將市信息中心的公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算，導(dǎo)致信息中心公務(wù)出行極為不便，嚴(yán)重影響了工作效率。為保障信息中心公務(wù)用車正常運(yùn)行和公務(wù)順暢，在編制2018年預(yù)算時(shí)，信息中心在日常公用經(jīng)費(fèi)中申請(qǐng)3萬元公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算23.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長(zhǎng)26.36%，增長(zhǎng)主要的原因是新增省下達(dá)的專項(xiàng)工作任務(wù)開展需要。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算294.30萬元，比上年增加19.92萬元，增長(zhǎng)7.26%，增長(zhǎng)原因主要是其他交通費(fèi)按實(shí)際的需要進(jìn)行安排。其中：辦公費(fèi)36.37萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)16.70萬元，差旅費(fèi)15.80萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)4.92萬元，日常維修費(fèi)10.50萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)6.6萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.97萬元，勞務(wù)費(fèi)3.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)37萬元，其他交通費(fèi)用107.18萬元，其他商品和服務(wù)支出12.10萬元，租賃費(fèi)0.8萬元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額625萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算29.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算548.50萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車13輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車12輛，其他用車主要是政務(wù)接待用車11輛、定向化保障用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），分別是豐田牌中巴2輛、富士施樂復(fù)印機(jī)1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備為0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是按市財(cái)政的要求進(jìn)行績(jī)效申報(bào)及管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7167萬元，包括新聞信息與研究工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62.50萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出104.50萬元，信息化建設(shè)專項(xiàng)資金7000萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。