2018年江門市人大常委會辦公室部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項(xiàng)及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機(jī)關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機(jī)構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機(jī)構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會。上述機(jī)構(gòu)主要職能是為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、行使對地方國家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市人大常委會工作機(jī)構(gòu)包括辦公室、研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會。市人大常委會各工作機(jī)構(gòu)部門預(yù)算由辦公室代編。

江門市人大常委會辦公室機(jī)關(guān)編制50人（含市紀(jì)委派駐3人）及單列編制7人，在編在職實(shí)有人數(shù)56人、機(jī)關(guān)雇員4人、編外0人，離休3人、退休58人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國有機(jī)統(tǒng)一，按照市委十三屆六次全會的工作部署，以憲法法律為依據(jù)，忠于職守、創(chuàng)新實(shí)干，奮力開創(chuàng)工作新局面。落實(shí)立法工作計(jì)劃，始終把提高質(zhì)量作為重中之重，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，科學(xué)立法、民主立法、依法立法，進(jìn)一步完善立法工作機(jī)制，確保法規(guī)立得住、行得通、能管用。強(qiáng)化監(jiān)督工作實(shí)效，緊緊圍繞市委決策部署、全市工作大局以及社會普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，找準(zhǔn)工作的結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn)，不斷加大監(jiān)督力度。做好重大事項(xiàng)決定和人事任免工作，圍繞市委中心工作，選擇若干關(guān)系改革發(fā)展穩(wěn)定大局、人民群眾普遍關(guān)注的重大問題，依法討論決定重大事項(xiàng)。增強(qiáng)代表工作活力。進(jìn)一步加強(qiáng)代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，改進(jìn)代表活動方式，豐富代表活動內(nèi)容，拓寬代表履職渠道，完善代表聯(lián)系群眾制度，探索建立代表向選民和原選區(qū)報告履職機(jī)制和代表退出機(jī)制，加強(qiáng)對代表履職活動的監(jiān)督。著力加強(qiáng)自身建設(shè)。按照新時代人大工作的新要求，全面加強(qiáng)人大自身建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)縣鄉(xiāng)人大工作與建設(shè)，密切市縣鎮(zhèn)人大之間的工作聯(lián)動和協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全市人大工作整體推進(jìn)，同步發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算3201.05萬元，比上年增加517.91萬元，增長19.30%，增加原因是調(diào)入工作人員以及工資待遇變動相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加等。其中：一般公共預(yù)算收入3064.26萬元，占95.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136.79萬元，占4.27%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算3201.05萬元，其中本年支出3201.05萬元，占100%，比上年增加517.91萬元，增長19.30%，增加原因是因工資待遇調(diào)整、人員變動等原因，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要安排支出。包括：

一般公共服務(wù)（類）支出2395.85萬元，占74.85%；與上年預(yù)算相比，增加303.73萬元，增長14.52%，增加原因一是在職人數(shù)有增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；二是相關(guān)工作增加相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)（類）支出499.40萬元，占15.60%；與上年預(yù)算相比，增加138.44萬元，增長38.35%，增加的主要原因是人員增加及工資的調(diào)升增加相應(yīng)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出184.87萬元，占5.78%；與上年預(yù)算相比，增加45.52萬元，增長32.67%，增加的主要原因是人員增加及工資的調(diào)升增加相應(yīng)支出。

住房保障（類）支出120.93萬元，占3.77%。與上年預(yù)算相比，增加30.23萬元，增長33.33%增加的主要原因是人員增加及工資的調(diào)升增加相應(yīng)支出。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3064.26萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2157.66萬元，比上年增加533.20萬元，增長32.82%，增加原因是人員增加及工資待遇調(diào)整等原因，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要安排支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算906.60萬元，比上年減少60.08萬元，下降6.22%，減少原因是個別項(xiàng)目工作已完成，今年不需再安排經(jīng)費(fèi)。主要支出項(xiàng)目有為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、行使對地方國家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出393萬元、人大立法工作經(jīng)費(fèi)100萬元、人大監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)147.80萬元、人大代表工作經(jīng)費(fèi)265.80萬元。

其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年江門市人大常委會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)68.50萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬元，主要包括單位保留公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過橋過路費(fèi)和保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出37.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)68.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降12.74%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算31萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算37.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降21.05%，減少原因是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市有關(guān)公務(wù)接待文件的要求，厲行節(jié)約，壓減支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算175.67萬元，比上年增加12.20萬元，增長7.46%，增長原因是其他交通費(fèi)用按實(shí)際需要進(jìn)行安排。其中：辦公費(fèi)43萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)7萬元，差旅費(fèi)10萬元，福利費(fèi)3.54萬元，日常維修費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)66.13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元等。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算總額39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.5萬元、政府采購工程預(yù)算9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車7輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是政務(wù)接待用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，包括省代表在線交流平臺1套、無機(jī)房電梯1臺和中巴2臺。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效信息公開情況。

2018年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款906.6萬元，分別是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出273萬元，人大會議120萬元，人大立法工作經(jīng)費(fèi)100萬元，人大監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)147.8萬元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)265.8萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。