2018年江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的批示精神，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重要的方針政策，提出開展江門市統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建設(shè)；聯(lián)系市民主黨派和無黨派人士，發(fā)展民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用；聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士，反映情況，掌握政策，協(xié)調(diào)關(guān)系，舉薦人才；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和實(shí)職安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作；聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，調(diào)查、研究并反映他們的情況，提出政策建議,聯(lián)系、指導(dǎo)工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體的工作；開展海外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本部科室4個(gè)，分別是：辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科。

江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制21人（其中：行政編制17名、使用軍轉(zhuǎn)行政編制實(shí)行單列管理1名、紀(jì)檢組行政編制3名），雇員編制3人。實(shí)有人數(shù)24人（含雇員3人），離退休干部22人，其中：離休干部5人，退休干部17人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2018年本部門認(rèn)真開展“大學(xué)習(xí)、深調(diào)研、真落實(shí)”活動(dòng)，用辯證思維看待統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的變與不變，用發(fā)展的眼光分析江門統(tǒng)一戰(zhàn)線中的優(yōu)勢(shì)和短板，用全面的觀點(diǎn)來把握統(tǒng)一戰(zhàn)線圍繞中心服務(wù)大局與保持重點(diǎn)強(qiáng)化特色，聚焦政黨、民族宗教、非公經(jīng)濟(jì)、階層、海內(nèi)外同胞等五大關(guān)系和諧相關(guān)重大課題，找到統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新發(fā)展的著力點(diǎn)和突破口。完善民主黨派各項(xiàng)參政制度，加大民主黨派和黨外人士教育培訓(xùn)力度，做好黨外人士的政治安排工作；繼續(xù)加強(qiáng)港澳臺(tái)和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，召開江門五邑海外聯(lián)誼會(huì)年會(huì)，組織華僑、華人后代回鄉(xiāng)參觀學(xué)習(xí)和考察；大力開拓新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，抓好《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》的培訓(xùn)，繼續(xù)抓好中央16號(hào)文貫徹落實(shí)，做好非公經(jīng)濟(jì)工作，加大服務(wù)會(huì)員力度，加強(qiáng)招商引資工作；加強(qiáng)民族宗教工作力度，依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，做好城市散居和外來少數(shù)民族工作；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村聯(lián)誼會(huì)試點(diǎn)工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1,075.33萬元，比上年增加162.59萬元，增幅17.81%，增加原因是：在職及退休人員工資福利支出增加。其中：一般公共預(yù)算1,075.33萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況。

2018年部門支出預(yù)算1,075.33萬元，其中本年支出1,075.33萬元，占100%，比上年增加162.59萬元，增幅17.81%，原因是：在職及退休人員工資福利支出增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出759萬元，占70.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：215.36萬元，占20.03%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出61.94萬元，占5.76%；住房保障（類）支出39.03萬元，占3.63%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1,075.33萬元。比上年增加162.59萬元，增幅17.81%，其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）728.93萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算346.4萬元，主要支出項(xiàng)目有：工資福利支出和商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018 年江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.20萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，主要包括：主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出10.2萬元，主要包括接待港、澳、臺(tái)、僑社團(tuán)和上級(jí)單位來江門參觀訪問、投資考察等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化及主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.2萬元，與上年預(yù)算數(shù)16.2萬元持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元持平，原因：沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算45.06萬元，比2017年減少2萬元，減幅4.25%，減少原因是：根據(jù)量入為出，收支平衡的原則。其中：辦公費(fèi)9.02萬元，辦公用水電費(fèi)6.35萬元，郵電費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，工會(huì)費(fèi)4.63萬元，福利費(fèi)1.29萬元，其他交通費(fèi)用23.42萬元。

五、政府采購情況

2018年本部門政府采購預(yù)算總額27.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270.4萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境），指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。