目  錄

 

第一部分  江門市技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)     劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市技師學(xué)院概況

 

一、主要職責(zé)

江門市技師學(xué)院隸屬于江門市人力資源和社會保障局，位于西江之濱、蓬江河畔，占地面積280畝，設(shè)有北街、潮連兩個(gè)校區(qū)，分高級部、中級部、培訓(xùn)部三個(gè)教學(xué)層次，集教學(xué)、科研、培訓(xùn)、鑒定、信息、就業(yè)服務(wù)為一體的國家級綜合性職業(yè)培訓(xùn)基地，結(jié)合多種教育形式，因材施教，教書育人，為社會培養(yǎng)多樣化高技能人才。主要職責(zé)：培養(yǎng)技術(shù)人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。培養(yǎng)中、高級技術(shù)工人和技師人才；培養(yǎng)職業(yè)教育的技能教師；為實(shí)施國家就業(yè)前技能培訓(xùn)、勞動預(yù)備制及為國家規(guī)定的技術(shù)工種持證上崗提供培訓(xùn)、考核等服務(wù)；承擔(dān)技師、高級技師、技工學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、培訓(xùn)科、生產(chǎn)經(jīng)營科、黨群辦。

我院為財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位，核定編制276人，其中：財(cái)政核補(bǔ)編制238人，單位自籌編制38人。目前學(xué)院實(shí)有人數(shù)399人，其中：在職在編人員221人，聘用人員71人，退休人員107人。

 

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

本年度學(xué)院主要工作任務(wù)，以國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定文件精神為指導(dǎo)，實(shí)施內(nèi)涵提升、特色發(fā)展、依法治校、人才強(qiáng)校戰(zhàn)略；持續(xù)推進(jìn)辦學(xué)機(jī)制創(chuàng)新、專業(yè)課程改革、隊(duì)伍素質(zhì)提升、合作基地建設(shè)、招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等重點(diǎn)工作；在文化育人、培養(yǎng)模式、信息化建設(shè)、科研服務(wù)等方面創(chuàng)新突破；樹立學(xué)習(xí)研究和創(chuàng)新風(fēng)氣，講究工作的系統(tǒng)性和計(jì)劃性，充分調(diào)動全院教職員工的積極性和創(chuàng)造性，加強(qiáng)學(xué)院管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化，著力提升教學(xué)質(zhì)量、就業(yè)質(zhì)量，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供技能人才支撐。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算11434.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加115.75萬元，增加1.02 %，增加的主要原因是：基本建設(shè)支出增加。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入5755.25萬元，占50.33%；專款專用資金收入 1516.75 萬元,占13.27%；其他收入120.76萬元，占1.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4041.45萬元，占35.34%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算11434.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加115.75萬元，增加1.02 %，增加的主要原因是：一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助支出增加。其中本年支出11434.21萬元，占100%，包括：教育（類）支出10277.22萬元，占89.88%；社會保障和就業(yè)（類）支出705.91萬元，占6.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類） 支出151.68萬元，占1.33%；住房保障（類）支出299.4萬元，占2.62%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排支出共5755.25萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1224.17萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加13.9萬元，增加1.15 %，主要是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算4531.08萬元，主要支出項(xiàng)目有：第二校區(qū)還本付息項(xiàng)目1450萬元，第二校區(qū)3、4號教學(xué)樓基建項(xiàng)目200萬元，第二校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款財(cái)政貼息129.48萬元，教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金330萬元，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金2351.92萬元，助學(xué)金專項(xiàng)補(bǔ)助65.48萬元，租用原修女院費(fèi)用4.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1351.91萬元，增加29.84 %，主要是第二校區(qū)還本付息項(xiàng)目和3、4號教學(xué)樓基建項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市技師學(xué)院用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 7.22萬元，比2016年增加0.08萬元，增加1.1%，增加原因是：人員增加，引起一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。其中:福利費(fèi)7.22萬元。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額839.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算648.44萬元、政府采購工程預(yù)算48萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算143.39萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年 12 月 31 日，本部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車 1輛，其他用車主要是是教學(xué)、培訓(xùn)運(yùn)輸工具用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 11 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  330萬元。

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

2017年部門預(yù)算報(bào)表