2017年部門預(yù)算基本情況說明

2017年

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職責(zé)

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所是依法對公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送的戒毒人員執(zhí)行強(qiáng)制戒毒工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)強(qiáng)制隔離戒毒和戒毒康復(fù)工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)本單位的執(zhí)法，依法收治、管理、教育矯治強(qiáng)制隔離戒毒人員，組織生產(chǎn)勞動和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

（三）負(fù)責(zé)本所所政管理、安全防范、信息化建設(shè)等工作，維護(hù)場所的安全、秩序和穩(wěn)定。

（四）負(fù)責(zé)本所強(qiáng)制隔離戒毒人員生活衛(wèi)生管理和疾病預(yù)防、治療及醫(yī)療康復(fù)等工作。

（五）完成市委、市政府及上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為江門市強(qiáng)制隔離戒毒所本級預(yù)算

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本所科室8個，大隊4個，分別是：辦公室、政工科、計劃財務(wù)科、生產(chǎn)科、所政管理科、教育改造科、生活衛(wèi)生科、監(jiān)察審計科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊。

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，戒毒單位編制人員等數(shù)據(jù)不宜公開。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年度我所主要工作任務(wù)：是提升場所轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)建工作水平的關(guān)鍵一年。工作的總體要求：按照市委市政府和上級司法行政機(jī)關(guān)的新部署、新要求，堅持“促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)、增內(nèi)力、提質(zhì)量”，維護(hù)場所持續(xù)安全穩(wěn)定，提升戒毒矯治質(zhì)量，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)場所“四化”建設(shè)和創(chuàng)建工作新發(fā)展新進(jìn)步，為建設(shè)“平安江門”、“法治江門”做出新的更大貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算6395.82萬元，比上年增加630.93  萬元，增長10.94%。增加原因是：財政對人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出撥款增加和專項支出預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算收入4158.63萬元，占65.02%；其他收入1952.10萬元，占30.52%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285.09萬元，占4.46%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算6395.82萬元，其中本年支出6395.82萬元，占100%，比上年增加1785.36萬元，增長38.72%。增加原因是：人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和專項支出增加。包括：公共安全（類）支出5442.58萬元，占85.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出454.57萬元，占7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出260.15萬元，占4.07%；住房保障（類）支出238.52萬元，占3.73%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4158.63萬元，比上年增加636.77萬元，增長13.81%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3955.14萬元。

項目支出預(yù)算203.50萬元，主要支出項目有：

1、公務(wù)車運(yùn)行租賃費(fèi)14.50萬元

2、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)34萬元

3、艾滋病防控專項37萬元

4、戒毒人員經(jīng)費(fèi)40萬元

5、所政經(jīng)費(fèi)78萬元

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4158.63萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加637.63萬元，主要原因是：2017年財政對人員支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出撥款增加。。2017項目支出預(yù)算撥款203.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市強(qiáng)制隔離戒毒所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計31.02萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無該項開支內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，無該項開支內(nèi)容。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.80萬元，主要包括公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)20萬元，公務(wù)車保險費(fèi)3.8萬元，公務(wù)車過橋過路費(fèi)等2萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元，主要包括主要包括公務(wù)接待伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計31.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.50萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平，原因：無該項開支內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因：無該項開支內(nèi)容。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算31.0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.50萬元，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.22萬元，與上年預(yù)算數(shù)增持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算400.57萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.76萬元，減少原因是： 人員變動，其他交通費(fèi)相應(yīng)減少。其中：辦公費(fèi) 25萬元，郵電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)40萬元，會議費(fèi)2萬元，福利費(fèi)4.71萬元，日常維修費(fèi)8萬元，辦公用房水電費(fèi)45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25.80萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額1952.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算92.10萬元、政府采購工程預(yù)算1828.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算31.80萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)部份覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。