2017年

廣東省江門監(jiān)獄部門預(yù)算

目 錄

第一部分 廣東省江門監(jiān)獄概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  廣東省江門監(jiān)獄概況

一、 主要職責(zé)

廣東省江門監(jiān)獄是國家刑罰執(zhí)行機關(guān)。主要職能是對罪犯進(jìn)行教育改造，將罪犯改造成守法公民，根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動，對罪犯進(jìn)行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為監(jiān)獄本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）實施安全防范工程，加強監(jiān)門管理、現(xiàn)場管理、監(jiān)管設(shè)施管理以及罪犯會見管理，著力打造平安監(jiān)獄。

（二）實施教育改造工程，深化罪犯心理矯治工作、加強罪犯文化教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、嚴(yán)格落實刑罰執(zhí)行工作，著力提高改造質(zhì)量。

（三）實施勞動改造工程，科學(xué)組織罪犯進(jìn)行勞動改造，加強安全生產(chǎn)工作，著力提升改造成效。

（四）實施基礎(chǔ)建設(shè)工程，大力推進(jìn)信息化建設(shè)和基礎(chǔ)工程建設(shè)，積極創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)區(qū)，著力提升管理水平。

（五）實施隊伍建設(shè)工程，抓好政治思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作，著力提高隊伍素質(zhì)。

（六）嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市各項規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，控制費用支出，按財政批復(fù)管好用好資金，保障監(jiān)獄各項工作順利進(jìn)行。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門預(yù)算收入24700.5萬元，比上年增加93.68萬元，增長0.38%，增加原因：一是人員增加及政策性調(diào)整增加了機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金撥款預(yù)算；二是減少舊監(jiān)舍拆建專項撥款；三是受政策、市場環(huán)境等影響減少了其他收入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入15857.16萬元，占64.2%，比上年增加2894.76萬元，增長22.33%,主要是警察實有人數(shù)增加及政策性調(diào)整，增加機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金撥款；基金預(yù)算收入0萬元，占0%，比上年減少500萬元，主要是本年度沒有舊監(jiān)舍拆建專項撥款；專款專用資金收入0萬元，占0%，比上年減少1445.8萬元，主要是我監(jiān)獄自2016年生產(chǎn)經(jīng)營機制重大調(diào)整，企業(yè)利潤上繳國庫收入為0；其他收入5882.03萬元，占23.81%，比上年減少526.59萬元，減少8.22%，主要是監(jiān)獄企業(yè)上繳收入補充行政經(jīng)費減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2961.32萬元，占11.99%，比上年減少328.68萬元，減少9.99%。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算24700.5萬元，其中本年支出24700.5萬元，占100%，比上年增加93.68萬元，增長0.38%，原因是：一是人員增加及政策性調(diào)整增加了機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金撥款預(yù)算；二是減少舊監(jiān)舍拆建等專項支出。包括：公共安全（類）支出20072.35萬元，占81.26%，比上年減少1081.26萬元，減少5.11%，主要是減少了舊監(jiān)舍拆建等專項支出；社會保障和就業(yè)（類）支出2337.78萬元，占9.46%,比上年增加1596.98萬元,增長215.58%，主要是政策性調(diào)整，增加了機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1147.7萬元，占4.65%,比上年增加87.9萬元,增長8.29%，主要是人員增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0元，比上年減少500萬元，主要是減少舊監(jiān)舍拆建專項支出；住房保障（類）支出1142.67萬元，占4.63%,比上年減少9.94萬元,減少0.86%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共15857.16萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）15748.87萬元，比上年增加2894.77萬元，增長22.52%，其中工資福利支出9928.93萬元，比上年增加2050.99萬元，增長26.03%，主要是人員增加及增加機關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金支出；商品和服務(wù)支出567.02萬元，比上年減少2.65萬元，減少0.47%；對個人和家庭補助支出5252.92萬元，比上年增加846.43萬元，增長19.21%，主要是人員增加及增加罪犯經(jīng)費支出。

項目支出預(yù)算108.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要支出項目有公務(wù)車出行租賃費68.3萬元、警示教育專項支出15萬元及調(diào)遣費支出25萬元。

基金預(yù)算支出0萬元，比上年減少500萬元，主要是本年度沒有舊監(jiān)舍拆建專項資金支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年廣東省江門監(jiān)獄用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計51萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出51萬元，主要包括公務(wù)用車燃油費、保險費、維修費、車船稅及路橋費等。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少68.3萬元，減少57.25%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

   （三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算51萬元，比上年預(yù)算減少68.3萬元，減少57.25%，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費用68.3萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不再列入“30231公務(wù)用車運行維護(hù)費”。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算567.02萬元,比2016年減少2.65萬元，減少0.47%,減少原因是公務(wù)交通補貼減少。其中福利費22.44萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費51萬元，其他交通費用493.58萬元。

五、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算總額230.51萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算121.21萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算109.3萬元（以上數(shù)據(jù)主要包含辦公設(shè)備、辦公耗材購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費，未包括罪犯生活物資費用）。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)140萬元，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0元。

第二部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。