目  錄

第一部分  江門市氣象局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市氣象局概況

一、主要職責

江門市氣象局是主管全市天氣氣象服務工作的職能部門。主要職能：

（一）、加強氣象綜合觀測業(yè)務運行的監(jiān)控和質(zhì)量控制工作，提高綜合觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)匯集、評價和觀測產(chǎn)品制作水平。

（二）、加強多軌道預報預測業(yè)務工作，不斷豐富預報產(chǎn)品，提高業(yè)務指導能力。

（三）、加強氣象災害防御應急服務。負責編制氣象災害防御規(guī)劃；加強氣象災害調(diào)查、鑒定、宣傳和發(fā)布工作；強化重大氣象災害的災前預評估、災中跟蹤評估和災后恢復評估工作;強化氣象災害應急管理，完善聯(lián)動機制。

（四）、加強氣象公共服務。改善服務手段、拓寬服務領(lǐng)域、增加服務產(chǎn)品、提高服務質(zhì)量，擴大氣象信息的公眾覆蓋面，建立暢通的氣象信息服務渠道，提高公共氣象服務的時效性。

（五）、加強海洋氣象、地質(zhì)氣象、環(huán)境氣象、城市氣象、交通氣象、水文氣象、農(nóng)業(yè)氣象、林業(yè)氣象等專業(yè)氣象預報服務。

（六）、加強雷電監(jiān)測、預報預警、防護技術(shù)服務的綜合業(yè)務體系建設(shè)。

（七）、加強探測技術(shù)、裝備、信息網(wǎng)絡(luò)等方面的技術(shù)支持和保障工作，加快氣象信息共享平臺建設(shè)。

（八）、加強氣象科技創(chuàng)新和氣象職工教育培訓工作。加快氣象科技創(chuàng)新體系建設(shè)，開展與多軌道業(yè)務及現(xiàn)代化建設(shè)相適應的新知識、新技術(shù)培訓。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市氣象局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：氣象災害防御管理辦公室（重大氣象災害應急指揮部辦公室）、辦公室（監(jiān)察審計科）、站網(wǎng)管理科、預報科、發(fā)展改革與財務科、人力資源科、政策法規(guī)科。

江門市氣象局編制10人，實有8人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制11人，實有11人，離退休0人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

本部門認真落實市人民代表大會審議的部門預算，在2017年著重抓好以下幾個方面的工作：

1、堅持厲行節(jié)約，嚴格管理，控制三項經(jīng)費的開支。在2017年，我局繼續(xù)建立厲行節(jié)約的長效機制，嚴格控制一般性支出。

2、加強本部門資金統(tǒng)籌管理，提高財政資金使用效益。我局結(jié)合地方財政撥款，中央財政撥款，事業(yè)收入，科技服務收入等資金，統(tǒng)籌管理，科學安排，保證重點的原則安排各項資金支出，確保專款專用。

3、認真編制政府采購計劃，嚴格執(zhí)行政府采購。本年度，我局的采購，工程和服務，均按照政府采購預算，對照政府采購目錄執(zhí)行政府采購流程。

4. 建立績效評價機制，加強對財政資金的管理和問責。我局對部門預算進行局務公開并上報省氣象局，設(shè)立監(jiān)督和評價機制，從財政資金的用款進度，用款方向，使用效益等方面進行追蹤問責。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算727.36萬元，比上年增加164.99     萬元，增加原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。其中：一般公共預算收入701.42萬元，占96.43%；事業(yè)收入25.94萬元，占3.57%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算727.36萬元，其中本年支出727.36萬元，占100%，比上年增加164.99萬元，增加原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出76.27萬元，占10.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出24.45萬元，占3.36%；國土海洋氣象等（類）支出602.79萬元，占82.87%；住房保障（類）支出23.85萬元，占3.28%；

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算撥款安排的支出共727.36萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）380.46萬元。

項目支出預算346.90萬元，主要支出項目有氣象服務經(jīng)費50萬元，氣象裝備保障維護經(jīng)費296.90萬元。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市氣象局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.28萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出2萬元，主要包括車輛燃料費、車輛保險費、車輛維修維護費。

（四）公務接待費支出0.28萬元，主要包括接待餐費。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計2.28萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)增加持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)增加持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算2萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算0.28萬元，與上年預算數(shù)持平。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算17.47萬元，比上年減少0.05萬元，減少原因是：辦公費用壓減。其中：辦公費 4.10萬元，郵電費0.45萬元，差旅費1.90萬元，會議費 0.48萬元，培訓費0.65萬元，福利費0.67萬元，日常維修費1.73萬元，辦公用房水電費3.69萬元，公務接待費0.28萬元，工會經(jīng)費1.52萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額265.20萬元，其中：政府采購貨物預算 257.20萬元、政府采購服務預算8萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年1月 1 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款246.90萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。