2017年度江門(mén)市廣播電視大學(xué)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2017年江門(mén)市廣播電視大學(xué)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市廣播電視大學(xué)是我市開(kāi)展教育工作的職能部門(mén)。主要職能：通過(guò)廣播電視為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)；舉辦普通大專(zhuān)、中專(zhuān)班；舉辦成人業(yè)余大專(zhuān)、本科班等學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市社區(qū)教育的整體管理工作。納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括本單位和下屬1個(gè)事業(yè)單位（江門(mén)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。（二）人員構(gòu)成情況

（1）江門(mén)市廣播電視大學(xué)共有編制93人，實(shí)有人數(shù)152人（含在編在職63人，離崗?fù)损B(yǎng)38人，編外51人）。

（2）下屬單位江門(mén)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有編制50人，實(shí)有人數(shù)86人（含在編在職24人，離崗?fù)损B(yǎng)0人，離退休0人，編外62人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

江門(mén)市廣播電視大學(xué)將“以相互銜接的學(xué)歷教育、職業(yè)教育和社區(qū)教育為支柱，構(gòu)建江門(mén)市終身教育公共服務(wù)平臺(tái)，提升服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、企業(yè)行業(yè)、黨委政府的能力和水平，推進(jìn)電大系統(tǒng)開(kāi)放多元發(fā)展，成為服務(wù)江門(mén)終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)的中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，在成人學(xué)歷教育方面，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、資源建設(shè)；在社區(qū)教育方面，大力推動(dòng)非學(xué)歷教育培訓(xùn)，推進(jìn)全市社區(qū)教育工作的發(fā)展；在科研建設(shè)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，鼓勵(lì)教職工參與科研項(xiàng)目；在職業(yè)教育方面，加強(qiáng)中職教育與管理，培養(yǎng)學(xué)生專(zhuān)業(yè)技能。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算電大4079.30萬(wàn)元，比2016年收入預(yù)算電大4003.09萬(wàn)元增加76.21萬(wàn)，增加0.02%。其中：2017年一般公共預(yù)算1779.30萬(wàn)元，占43.62%，比2016年增加796.21萬(wàn)元，因兩年的計(jì)算方法不同，實(shí)際增加376.21萬(wàn)，主要增加一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)收入安排的撥款。2017年專(zhuān)款專(zhuān)用資金2300萬(wàn)元，占56.38%，與2016年相同。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出總體情況

2017年部門(mén)支出預(yù)算4079.30萬(wàn)元，其中本年支出4079.30萬(wàn)元，占100%，支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算1490.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算36.54%；日常公用支出預(yù)算211.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算5.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算617.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算15.13%；專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算1,459.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算35.79%；上繳上級(jí)支出300萬(wàn)元，占支出預(yù)算7.35%。2017年部門(mén)支出預(yù)算比2016年增加76.21萬(wàn)，主要增加一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)的支出。

2、一般公共預(yù)算總體說(shuō)明。

2017年本部門(mén)匯總一般公共預(yù)算支出1,779.3萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算351.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算19.74%；日常公用支出預(yù)算3.15　 萬(wàn)元，占支出預(yù)算的0.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算88.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算4.97%，專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算1,336.51萬(wàn)元，占支出預(yù)算75.11%。2017年本部門(mén)匯總一般公共預(yù)算支出比2016年增加796.21萬(wàn)，因兩年支出的計(jì)算方法不同，實(shí)際增加支出376.21萬(wàn)，主要增加一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年江門(mén)市廣播電視大學(xué)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 （三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 　  （四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門(mén)的工作職能，確定了本部門(mén)2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1459.81萬(wàn)元，項(xiàng)目的預(yù)算安排情況及項(xiàng)目具體說(shuō)明如下：

1、一般公共預(yù)算撥款安排1336.51萬(wàn)元，包括：江門(mén)市廣播電視大學(xué)教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修專(zhuān)項(xiàng)200萬(wàn)元，江門(mén)社區(qū)大學(xué)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，電大資源專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助81萬(wàn)元，老干部大學(xué)使用場(chǎng)地補(bǔ)助282.51萬(wàn)元；江門(mén)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助449萬(wàn)元，江門(mén)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助124萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用資金安排123.3萬(wàn)元，包括江門(mén)市廣播電視大學(xué)教學(xué)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用123.3萬(wàn)元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江門(mén)市廣播電視大學(xué)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年12月27日