目  錄

第一部分  江門市廣播電視大學概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市廣播電視大學概況

一、主要職責

江門市廣播電視大學是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業(yè)余大專、本科班等學歷教育和非學歷培訓；負責全市社區(qū)教育的整體管理工作。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：校本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市工貿(mào)職業(yè)技術學校。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況

本校處室8個，分別是辦公室、社區(qū)教育處、總務處、教學資源管理處、教學處、教務處、招生培訓處、學生處。

江門市廣播電視大學編制93人，實有114人（含編外人員51人），離退休38人。下屬事業(yè)單位編制50人，實有86人（含編外人員62人），離退休0人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分　2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

江門市廣播電視大學將“以相互銜接的學歷教育、職業(yè)教育和社區(qū)教育為支柱，構建江門市終身教育公共服務平臺，提升服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、企業(yè)行業(yè)、黨委政府的能力和水平，推進電大系統(tǒng)開放多元發(fā)展，成為服務江門終身教育體系和學習型社會建設的中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，在成人學歷教育方面，進一步加強內(nèi)涵建設、資源建設；在社區(qū)教育方面，大力推動非學歷教育培訓，推進全市社區(qū)教育工作的發(fā)展；在科研建設方面，進一步加強學科建設，鼓勵教職工參與科研項目；在職業(yè)教育方面，加強中職教育與管理，培養(yǎng)學生專業(yè)技能。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算4079.30萬元，比上年增加76.21萬元，增加原因是：“老干部大學使用場地補助”項目的一般公共預算撥款增加。其中：一般公共預算1779.30萬元，占43.62％；專款專用資金2300萬元，占56.38％。

（二）支出預算說明

1．支出總體情況

2017年部門支出預算4079.30萬元，其中本年支出4079.30萬元，占100％，比上年增加76.21萬元，增加原因是：老干部大學使用本校資源引起費用支出增加。包括：教育（類）支出3385.29萬元，占82.99％；社會保障和就業(yè)（類）支出554.08萬元，占13.58％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.33萬元，占0.2％；住房保障（類）支出131.60萬元，占3.23％。

2．一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1779.30萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）442.79萬元。

項目支出預算1336.51萬元，主要支出項目有：校本級包括教學設備購置及維修專項資金200萬元、江門社區(qū)大學經(jīng)費200萬元、電大資源專項補助81萬元、老干部大學使用場地補助282.51萬元；下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術學校包括中職綜合生均財政撥款--專項補助124萬元、中職綜合生均財政撥款--中職免學費補助449萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市廣播電視大學（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計0元，與上年預算數(shù)持平。其中：

 （一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

 （二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

 （三）公務用車運行維護費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

     （四）公務接待費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

四、機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算3.15萬元，比上年增加0.24萬元，增長原因是：下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術學校公開招聘人員，在編人員人數(shù)增加。其中：福利費3.15萬元。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額286.92萬元，其中：政府采購貨物預算206.92萬元、政府采購工程預算10.5萬元、政府采購服務預算69.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年1月1日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標涉及一般公共預算當年撥款400萬元。主要包括：校本級教學設備購置及維修專項資金200萬元，江門社區(qū)大學經(jīng)費200萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。