2017年

江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算

目 錄

第一部分 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年3月經(jīng)國(guó)家教育部核準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高校，主要職能：承擔(dān)全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育和成人高等學(xué)歷教育；承擔(dān)高等師范學(xué)歷教育和中、小學(xué)、幼兒師資及行政干部的繼續(xù)教育；開(kāi)展職業(yè)技術(shù)教育與高等師范教育的科學(xué)研究；承擔(dān)應(yīng)用型技術(shù)的研究、推廣工作，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供決策、咨詢與技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)職業(yè)技能及技工培訓(xùn)、鑒定和崗前、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)校企一體化，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外教育合作和學(xué)術(shù)交流；承擔(dān)上級(jí)交辦的有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。

納入部門預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。

（二）、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有編制405人，實(shí)有人數(shù)726人，離退休167人。下屬單位共有編制0人，實(shí)有人數(shù)0人，離退休0人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

2017江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算表.XLS

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)學(xué)校,建成省示范性高等職業(yè)院校、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)高職院；提升人才培養(yǎng)質(zhì)加強(qiáng)大學(xué)生思想政治教育、深化人才培養(yǎng)模式改革、加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、打造品牌專業(yè)、加強(qiáng)課程建設(shè)、加強(qiáng)教學(xué)管理和質(zhì)量監(jiān)控；提升科研能力和水平；加強(qiáng)高水平師資隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)；提升學(xué)生管理與服務(wù)水平；進(jìn)一步改善辦學(xué)條件；加強(qiáng)繼續(xù)教育和對(duì)外交流工作；提升學(xué)校治理能力；加強(qiáng)文化校園建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算27,247.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,596.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.09%，主要原因是財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加、人員變動(dòng)引起增人增資等原因。其中：一般公共預(yù)算16,132.30萬(wàn)元，占59.21%；專款專用資金8,515萬(wàn)元，占31.25%；事業(yè)收入300萬(wàn)元,占1.10%；其他收入2,300萬(wàn)元，占8.44%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年支出預(yù)算27,247.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,596.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.09%，主要原因是財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加、人員變動(dòng)引起增人增資的支出。其中本年支出27,247.30萬(wàn)元，占100%，包括：教育支出支出25,293.56萬(wàn)元，占92.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,346.83萬(wàn)元，占4.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出606.91萬(wàn)元，占2.23% 。

2. 一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共16,132.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7,746.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.37%。主要原因是財(cái)政局按照省示范高職院校生均1.2萬(wàn)元的額度給我校撥款。其中:

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,482.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.66 %，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算14,650萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7,722.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.46 %，主要原因是財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加,我校用于安排各項(xiàng)支出的財(cái)政撥款資金有所增加。主要支出項(xiàng)目有高職綜合生均財(cái)政撥款11,862.75萬(wàn)元，專科生獎(jiǎng)助學(xué)金614.25萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助951.65萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)廣東省高校2017年建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助資金64.80萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)2017年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金1,093萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

 2017年江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 10.78萬(wàn)元，比2016年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%，增長(zhǎng)原因是：人員增加。其中:福利費(fèi)10.78萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1,832.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,497.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算335.20萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)1.86%，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。