2017年度五邑大學預算公開

2017年

五邑大學部門預算

目  錄

第一部分  五邑大學概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  五邑大學概況

一、主要職責

五邑大學是經(jīng)教育部批準成立的一所以工科為主的多學科教學型地方大學。學校設有17個教學院（部），擁有工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)等7個學科門類，70個本科專業(yè)；擁有6個一級學科碩士學位授權(quán)點，27個二級學科碩士學位授權(quán)點，在工程碩士、教育碩士兩個類別的專業(yè)碩士授權(quán)領(lǐng)域，碩士授權(quán)覆蓋學校所有理工科專業(yè)；擁有6個省級重點學科，10個廣東省工程技術(shù)研究中心和人文社科基地等省級科研平臺、35個廳市級科研平臺；現(xiàn)有國家級特色專業(yè)、國家級專業(yè)綜合改革試點共5個，省級重點（名牌）專業(yè)、省級應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè)等29個，省級實驗教學示范中心13個。

學校的主要職能：堅持黨的領(lǐng)導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨和國家的教育方針，以人才培養(yǎng)為根本任務，圍繞僑鄉(xiāng)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，開展教學、科學研究、社會服務和文化傳承創(chuàng)新活動。

二、機構(gòu)設置

（一）五邑大學沒有下屬行政（事業(yè)）單位，部門預算為五邑大學本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況。

1.內(nèi)設機構(gòu)。五邑大學現(xiàn)設黨委部門10個、行政管理部門9個、教學院部17個、教輔及其他服務機構(gòu)15個、研究機構(gòu)2個，等五類共53個機構(gòu)。

2.人員構(gòu)成。五邑大學共有事業(yè)編制915人。學校在職人員963人，其中：在編在職人員723人，其他人員240人。離退休326人。

現(xiàn)有各類在籍學生2.4萬余人，其中含全日制本科生1.8萬余人，研究生300余人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

學校堅持“根植僑鄉(xiāng)，服務社會，內(nèi)外合力，特色發(fā)展”的辦學理念，以本科教育為立校之本，以人才戰(zhàn)略為強校之基，以協(xié)調(diào)發(fā)展為治校之策，以提高質(zhì)量為辦校之責，以創(chuàng)新精神為建校之魂，以服務地方為興校之路；堅持全面融入地方經(jīng)濟社會，全力提高學科建設水平，全員培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才。2017年，學校將努力創(chuàng)建特色鮮明的廣東省高水平工科大學，主要開展以下工作：

一是加大師資培養(yǎng)與引進力度，強化高水平大學建設前提。堅持人才驅(qū)動，根據(jù)高水平大學建設戰(zhàn)略目標，深入實施《五邑大學教師隊伍建設及管理辦法》等制度，引導教師將個人職業(yè)發(fā)展與學校發(fā)展緊密結(jié)合為利益共同體，繼續(xù)開展崗前培訓、業(yè)務培訓，并探索實施具有學校特色的教師人才培養(yǎng)項目，加強教師培養(yǎng)和管理工作，提高教師隊伍實踐教學能力和解決實際工程和生產(chǎn)問題的能力；結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，加強高層次人才與學術(shù)骨干成員的引進與培養(yǎng)，引導高層次人才充分發(fā)揮專業(yè)特長和技術(shù)優(yōu)勢，領(lǐng)銜組建科研、技術(shù)團隊，承擔重大項目，提升教師隊伍科研創(chuàng)新和服務地方發(fā)展的整體水平。

二是抓好應用型人才培養(yǎng)改革工作，把握高水平大學建設重心。人才培養(yǎng)是學校的根本任務，應用型人才培養(yǎng)是高水平理工科大學建設的根本目標，學校將融入創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)要求，開展專業(yè)認證培訓工作，努力從目標、內(nèi)容、方法、條件、效果等方面凸顯應用型人才培養(yǎng)特色，制定并實施2017版人才培養(yǎng)方案；進一步構(gòu)建校企協(xié)同育人機制，探索產(chǎn)教研深度融合平臺建設，深化人才培養(yǎng)模式多樣化改革；以建設“現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓練中心”為契機，加強實驗實訓基地建設，提高學生掌握和應用工業(yè)生產(chǎn)核心技術(shù)的能力及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，全面加強學生實踐能力培養(yǎng)；貫徹落實教育部《學位與研究生教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，深化研究生教育改革，強化導師隊伍建設，提高研究生培養(yǎng)質(zhì)量和導師隊伍學術(shù)水平。

三是加大科研與科技服務平臺建設力度，增強高水平大學建設特色。以省級協(xié)同創(chuàng)新平臺建設為契機，積極推進學校科技創(chuàng)新服務體系建設，進一步加強與周邊地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)的合作，并充分利用僑鄉(xiāng)豐富的海外人脈資源，加強與國（境）外高水平大學和科研機構(gòu)的交流，有效提升科研管理與服務水平，拓展服務項目，切實增強服務地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。

四是優(yōu)化教學育人環(huán)境，為高水平大學建設提供日臻完善的保障。以全方位全過程育人為導向，優(yōu)化學生服務內(nèi)容，創(chuàng)新服務方式，推動學生工作傳統(tǒng)優(yōu)勢與信息技術(shù)的深度融合，實現(xiàn)精準服務；以引進國際優(yōu)質(zhì)教育資源為目的，促成高層次人才引進、科研合作、聯(lián)合人才培養(yǎng)等多方面實質(zhì)性合作，為學生創(chuàng)造更多海外交流實習、進修機會；改善基礎設施建設，著力抓好學生綜合服務中心、現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓練中心、策文商學院大樓、北區(qū)路網(wǎng)和管網(wǎng)改造等四大建設項目，全面提高后勤保障工作的管理水平和服務質(zhì)量。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算51,232.31萬元，比上年增加6,596.37萬元，增幅14.78%，增加的原因：1.市財政對我校經(jīng)常費撥款模式是上年人員經(jīng)費和公用經(jīng)費總和遞增10%；2.因省市共建專業(yè)實際在校生人數(shù)變化、學生折算系數(shù)調(diào)整，2017年省撥生均經(jīng)費增加；3.由于省統(tǒng)一提高學費標準，學校學費收入增加；4.市財政加大對學校“創(chuàng)新強校”工程專項的經(jīng)費投入。其中：一般公共預算21,744.23萬元，占42.44%；事業(yè)收入14,478萬元,占28.26%；事業(yè)單位經(jīng)營收入700萬元，占1.37%；其他收入476.7萬元，占0.93%；上級部門補助收入9,760.6萬元，占19.05%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,072.78萬元，占7.95%。

（二）支出預算說明。

1.支出預算總體說明。

2017年支出預算51,232.31萬元，比上年增加6,596.37萬元，增幅14.78%，主要原因：一是持續(xù)加大教學、科研投入；二是繼續(xù)引進高層次人才；三是改善學生住宿條件，宿舍安裝空調(diào)、進行水電改造；四是加大學生實踐條件建設投入，建設“現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓練中心”。支出預算包括：教育支出44,760.94萬元，占87.37%；社會保障和就業(yè)支出3,946.69萬元，占7.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,433.88萬元，占2.80%；住房保障支出1,090.80萬元，占2.13%。按用途劃分，人員支出預算15,755.38萬元，占支出預算30.75%；日常公用支出預算3,253.99萬元，占支出預算6.35%；對個人和家庭的補助支出預算6,100.58萬元，占支出預算11.91%；項目支出預算25,922.36萬元，占支出預算50.6%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預算200萬元，占支出預算0.39%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共21,744.23萬元，比上年增加3,706.29萬元，增幅20.55%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）10,339.18萬元,占支出預算的47.55%，比上年增加69.18萬元，增長原因是離退休人員增加，及對離退休人員補助標準調(diào)整。

項目支出預算11,405.05萬元，占支出預算52.45%，比上年增加3,637.11萬元，增幅46.82%，主要原因是創(chuàng)新強校工程資金增加2,500萬元、高校財政綜合撥款補助增加1091.77萬元，以及學生獎助學金隨學生人數(shù)變化增加45.34萬元。主要支出項目有：普通高校研究生國家助學金201萬元；普通高校研究生學業(yè)獎學金170.4萬元；市直普通高校國家勵志獎學金及助學金補助1,118.04萬元；促進本地文化教育發(fā)展資金500萬元；創(chuàng)新強校工程資金7,133萬元；高校財政綜合撥款補助2,282.61萬元。

其他支出0萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算說明。

2017年本部門沒有用一般公共預算經(jīng)費安排“三公”經(jīng)費。

2017年五邑大學用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計0元，比上年預算數(shù)減少30.4萬元，減少100%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0元，比上年預算數(shù)減少30萬元，減少100%。減少原因：公務用車運行維護費由學校自籌經(jīng)費安排。

（四）公務接待費支出預算0元，比上年預算數(shù)減少0.4萬元，減少100%。減少原因：公務接待費由學校自籌經(jīng)費安排。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算3,253.99萬元，與2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算數(shù)相同。其中：辦公費100萬元，咨詢費5萬元，手續(xù)費1萬元，電費75萬元，郵電費45萬元，差旅費550萬元，維修（護）費1291.2萬元，培訓費100萬元，專用材料費95.76萬元，勞務費790.98萬元，工會經(jīng)費72.8萬元，福利費6.85萬元，其他商品和服務支出120.4萬元。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額18,759.29萬元，其中：政府采購貨物預算10,218.54萬元、政府采購工程預算7,856.25萬元、政府采購服務預算684.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是日常公務活動、招生宣傳、出差之用；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

    年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

    2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款11,405.05萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。