目  錄 

第一部分  江門市紅十字會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市紅十字會概況 

一、主要職責(zé)

江門市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。主要職能：

（一）開展救援、備災(zāi)救災(zāi)工作：開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；開展自然災(zāi)害的救助工作，每當災(zāi)情發(fā)生，發(fā)出緊急呼吁，動員社會力量，開展社會募捐；做好救災(zāi)的準備工作，建設(shè)備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)，儲備救災(zāi)物資，培訓(xùn)救災(zāi)人員。

（二）開展應(yīng)急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓(xùn)：在機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護；提高應(yīng)急條件下的應(yīng)急救助能力和水平。

（三）開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作：對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務(wù)；在社區(qū)、農(nóng)村中建立紅十字服務(wù)站，開展服務(wù)群眾、宣傳培訓(xùn)、募捐救助等活動；做好日常救助工作，關(guān)注幫扶弱勢群體。

（四）開展 “三獻”等工作：參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；協(xié)助政府開展艾滋病預(yù)防宣傳和健康教育。

（五）紅十字宣傳工作：宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則等紅十字知識。

（六）開展紅十字青少年活動：協(xié)同有關(guān)部門和有關(guān)組織對青少年進行衛(wèi)生救護知識教育，開展體現(xiàn)人道主義精神的紅十字青少年活動。

（七）開展紅十字志愿服務(wù)活動：成立紅十字志愿工作者組織，吸收自愿為紅十字事業(yè)工作的人員為紅十字志愿工作者，組織其參加人道主義救助活動。

（八）交流合作：開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

（九）完成市人民政府的委托事宜。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：會機關(guān)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室1個，辦公室（加掛業(yè)務(wù)部牌子，正科級）。

江門市紅十字會編制6人，雇員編制3人,實有9人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制4人，實有4人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表 

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）召開市紅十字會第九次會員代表大會。全面總結(jié)過去五年工作，制定未來五年發(fā)展規(guī)劃綱要，選舉產(chǎn)生新一屆紅十字會理事會，帶領(lǐng)推動紅十字事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，再上新臺階。

（二）大力宣傳推廣生命安全體驗館。以大專院校在校學(xué)生及志愿者人群為切入點，采取多種措施宣傳推廣移動生命安全體驗館，通過舉辦游戲大賽，利用移動互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢吸引更多群眾學(xué)習(xí)體驗，提高知識傳播的覆蓋面和影響力，讓越來越多的群眾受益。同時，以實體生命體驗館為依托，以中小學(xué)生及志愿者人群為突破點，線上線下共同發(fā)力，傳播應(yīng)急救護知識和技能。

（三）抓好抓實博愛家園項目。將博愛家園項目與市政府 “邑家園”建設(shè)要求結(jié)合起來，主動對接，統(tǒng)籌推進，整合資源，形成合力，按照《江門市紅十字會博愛家園項目管理實施辦法》的要求，對各市區(qū)博愛家園備選點進行篩選，做實做細項目選點、項目論證、建設(shè)指導(dǎo)等工作，全面啟動各市區(qū)項目建設(shè)，打通服務(wù)群眾最后一公里，努力實現(xiàn)服務(wù)就在“家門口”，將博愛家園變成群眾的樂園，助力精準扶貧、脫貧攻堅。

（四）開展以實戰(zhàn)為主的綜合性應(yīng)急演練活動。為進一步保護人民群眾的生命健康，提高群眾的科學(xué)識險、合理避險和自救互救能力，擬開展大型應(yīng)急演練活動。主要是通過情景構(gòu)建、高科技特效、逼真突發(fā)等手段，進行實戰(zhàn)“雙盲”演練、“桌面”推演，身臨其境體驗學(xué)習(xí)和操作，提升應(yīng)急避險能力。

（五）建立志愿者驛站。根據(jù)鄧市長調(diào)研要求， 在紅十字相關(guān)工作點，如生命安全體驗館建立志愿者驛站，充分利用和整合社會資源，依托志愿服務(wù)，拓展紅十字工作。

（六）健全應(yīng)急救護培訓(xùn)長效機制。不斷完善救護師資隊伍建設(shè)，加強內(nèi)部質(zhì)量控制和管理，重點做好師資登記造冊，復(fù)訓(xùn)提高等。在開展“急救進社區(qū)”項目的基礎(chǔ)上，重點抓好應(yīng)急培訓(xùn)進學(xué)校工作，以江海區(qū)為示范點，實現(xiàn)救護培訓(xùn)從娃娃抓起。通過學(xué)生帶動家庭，讓更多群眾了解和掌握急救知識和技能，學(xué)習(xí)自救和互救，減少生命財產(chǎn)的損失。積極開展水上救援技能培訓(xùn)班，發(fā)掘具有較高水救能力的志愿者，組建水上救援隊。

（七）千方百計做好傳播工作。學(xué)習(xí)宣傳新修訂《紅十字會法》、《慈善法》，充分用好主流媒體（平面媒體）、用活微信、網(wǎng)站等新媒體，針對特定人群(如學(xué)生、社區(qū)居民等)，以群眾喜聞樂見的方式，大力宣傳人道善舉和正面典型，積極傳播正能量。

（八）加強檔案規(guī)范化管理。針對檔案工作薄弱環(huán)節(jié)，以檔案數(shù)字化、信息化為重點，切實推進我會的檔案管理上水平、上檔次。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算330.45萬元，比上年增加46.12萬元，增長16.22%，主要原因是：由于人員工資變動調(diào)整。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入325.57萬元，占98.52%；專款專用資金收入4.88萬元，占1.48%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算330.45萬元，其中本年支出330.45萬元，占100%，比上年增加46.12萬元，增長16.22%，主要原因是：由于人員工資變動調(diào)整。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出298.83萬元，占90.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.54萬元，占5.01%；住房保障（類）支出15.08萬元，占4.56%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共325.57萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）205.92萬元，比上年增加41.12萬元，增長24.95%，主要原因是：由于人員工資變動調(diào)整。

項目支出預(yù)算124.53萬元，比上年增加5萬元，增長4.18%，主要原因是：因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，增加相應(yīng)經(jīng)費。主要支出項目有

1、開展紅十字業(yè)務(wù)活動經(jīng)費17.05萬元；

2、推動捐獻工作經(jīng)費9.50萬元；

3、應(yīng)急救護活動經(jīng)費20萬元；

4、生命安全體驗館運營經(jīng)費7萬元；

5、專項業(yè)務(wù)支出40.58萬元；

6、組織管理紅十字志愿者經(jīng)費1.5萬元；

7、救災(zāi)物資儲運分發(fā)工作經(jīng)費28.90萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.56萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費、保險費、保養(yǎng)費、維修費、過橋過路費等。

（四）公務(wù)接待費支出1.56萬元，主要包括接待各級單位業(yè)務(wù)交流支出。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降23.36%，主要原因：落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，嚴格控制各項支出。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降9.09%，主要原因：落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車輛管理和使用。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算1.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元下降49.02%，主要原因：落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制接待開支。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算16.34萬元，比2016年增加0.81萬元，增長5.22%，主要原因是：其他交通費用增加。其中：辦公費0.5萬元，郵電費1.2萬元，福利費0.33萬元，辦公用房水電費2.95萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額63.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36.58萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位用作備災(zāi)救災(zāi)和物資運輸用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款10萬元。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障和就業(yè)方面的支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

八、住房保障支出：指用于住房方面的支出。