2017年

江門市文聯(lián)部門預算

目  錄

第一部分  江門市文聯(lián)概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市文聯(lián)概況

一、主要職責

江門市文聯(lián)是主管（聯(lián)系、協(xié)調）全市文藝家工作的職能部門。主要職能：

（1）、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)貢獻力量。

（2）、指導各協(xié)會開展創(chuàng)作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀念活動，配合有關部門有重點地組織創(chuàng)作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加強各協(xié)會對文藝家的指導、聯(lián)絡、服務，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為文藝家之家。

（4）、加強同全國、全省文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務交流與協(xié)作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學藝術團體的聯(lián)系，增進友誼，開展國際文化交流活動。

（5）、管理文藝家協(xié)會和江門書法院。

（6）、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：文聯(lián)本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門書法院。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本部門科室1個，是：辦公室。

江門市文聯(lián)編制5人，實有5人，離退休8人，其他人員2人（含機關雇員2人）。下屬事業(yè)單位江門書法院編制6人，實有5人，離退休1人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

（1）以隊伍建設為龍頭，不斷壯大我市文藝發(fā)展的力量。

 （2）以作品創(chuàng)作為核心，全面推進文藝精品工程。

（3）以品牌打造為推手，提升城市的文藝活力。

（4）以“到人民中去”為主題，深入推動文藝為民、文藝惠民工作。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

    2017  年部門收入預算539.38萬元，比上年減少     123.93萬元，減少原因一是上年結轉結余收入減少，二是合并了一些類似的文藝活動項目；三是減少了部分延續(xù)性項目經費財政撥款經費；四是受到機關事業(yè)單位養(yǎng)老改革影響，所有退休費都在社保系統(tǒng)中支出。其中：一般公共預算收入500.03萬元，占92.70%；事業(yè)收入39.35萬元，占7.3%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

    2017  年部門支出預算539.38萬元，其中本年支出539.38萬元，占100%，比上年減少  123.93   萬元，減少原因一是合并了一些類似的文藝活動項目，財政撥款減少了，二是受到機關事業(yè)單位養(yǎng)老改革影響，所有退休費都在社保系統(tǒng)中支出，三是受到政策性調整影響，住房保障類支出減少。包括：文化體育與傳媒（類）支出457.35萬元，占84.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出48.48萬元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出18.13萬元，占3.36%；住房保障（類）支出15.43萬元，占2.86%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

    2017  年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共500.04萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）200.74萬元。與上年預算相比，減少26.18萬元，主要原因是受到機關事業(yè)單位養(yǎng)老改革影響，所有退休費都在社保系統(tǒng)中支出。

項目支出預算299.3萬元，主要支出項目有節(jié)慶文化活動費7.3萬元、文化創(chuàng)作與保護專項資金36萬元、文化交流與合作專項資金77.5萬元、我市各文藝家協(xié)會日常工作協(xié)調經費130萬元、專項業(yè)務支出48.5萬元。與上年預算相比，減少25.7萬元，主要原因一是我市各文藝家協(xié)會日常工作協(xié)調經費減少撥款20萬元，二是合并了一些類似的文藝活動項目，財政撥款減少。

三、“三公”經費安排情況說明

   2017   年江門市文聯(lián)（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.97萬元。

（一）因公出國（境）經費支出  0 萬元。

（二）公務用車購置費支出  0  萬元。

（三）公務用車運行維護費支出  3  萬元，主要包括市文聯(lián)3萬元。

（四）公務接待費支出0.97萬元，主要包括市文聯(lián)0.41萬元，江門書法院0.56萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：   2017   年“三公”經費支出預算合計   3.97   萬元，比上年預算數(shù)減少   0.64   萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算  3 萬元，比上年預算數(shù)減少 0.5  萬元，減少原因：  公車改革  。

（四）公務接待費支出預算0.97萬元，比上年預算數(shù)減少0.14萬元，減少原因：嚴厲節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出。

    四、機關運行經費安排情況。

    2017  年本部門機關運行經費支出預算  13.84   萬元，比上年減少 0.03  萬元，減少原因是：嚴厲節(jié)約，嚴格控制經費支出。其中：辦公費 0.85 萬元，郵電費  1.96 萬元，差旅費  0.4 萬元，會議費 0.3  萬元，福利費 0.56  萬元，辦公用房水電費 1.13  萬元，公務用車運行維護費   3萬元，接待費0.11萬元，工會經費0.75萬元，其他交通費4.78萬元等。

五、政府采購情況。

    2017  年本部門政府采購預算總額 39.45  萬元，其中：政府采購貨物預算1.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算37.8萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至 2017  年 2  月  10 日（最新情況），本部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務用車  1 輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術用車   0輛、其他用車 0  輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺（套），單價100萬元以上專用設備  0 臺（套）。

  2017 年本部門預算安排購置一般公務用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0  臺（套），單價100萬元以上專用設備 0  臺（套）。

七、績效目標設置情況。

  2017 年本部門項目績效目標實現(xiàn)  全覆蓋  ，涉及一般公共預算當年撥款299.3萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2017年度江門市文聯(lián)部門預算公開表格