2017年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)部門預(yù)算

目　錄

第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)是市編辦批準(zhǔn)設(shè)立的人民團(tuán)體。主要職責(zé)：（一）廣泛團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生熱愛(ài)祖國(guó)，擁護(hù)黨的方針政策，進(jìn)一步擴(kuò)大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。（二）幫助臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生排憂解難，積極開(kāi)展聯(lián)誼工作。（三）聯(lián)合起來(lái)，堅(jiān)決反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，加強(qiáng)兩岸交流，為爭(zhēng)取臺(tái)灣早日回歸祖國(guó)，實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一而努力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會(huì)科室1個(gè)，為本會(huì)辦公室

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)編制3人(均為事業(yè)編制)，實(shí)有人數(shù)4人，其中退休1人。

。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

召開(kāi)臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)、中秋座談會(huì)，增強(qiáng)本會(huì)凝聚力；加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳教育工作；慰問(wèn)和幫助臺(tái)胞臺(tái)屬解決困難，體現(xiàn)黨和政府關(guān)懷；開(kāi)展對(duì)臺(tái)交流，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一；協(xié)助開(kāi)展對(duì)臺(tái)招商引資工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門收入預(yù)算122.97萬(wàn)元，（其中：一般公共預(yù)算收入122.97萬(wàn)元，占100%。）比上年收入預(yù)算111.25萬(wàn)元增加11.72萬(wàn)元，收入預(yù)算增長(zhǎng)10.53%。主要原因是(1)召開(kāi)全市臺(tái)胞臺(tái)屬代表會(huì)議換屆需要增加下?lián)芙?jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。(2)工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

沒(méi)有行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收征收計(jì)劃。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門支出122.97萬(wàn)元，其中本年支出122.97萬(wàn)元，占100%。包括：一般公共服務(wù)支出122.97，占100%。比上年支出預(yù)算111.25萬(wàn)元增加11.72萬(wàn)元，支出預(yù)算增長(zhǎng)10.53%。主要原因(1)召開(kāi)全市臺(tái)胞臺(tái)屬代表會(huì)議換屆需要增加經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。(2)工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加支出。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算支出122.97萬(wàn)元（沒(méi)有基金預(yù)算支出）。主要包括：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、公用支出）80.67萬(wàn)元。比上年73.95萬(wàn)元增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%。主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需增加支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算42.3萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，主要原因召開(kāi)全市臺(tái)胞臺(tái)屬代表會(huì)議換屆需增加支出項(xiàng)目。支出項(xiàng)目如下：

1、臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,與上年持平。

2、其它專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元,與上年持平,；

3、臺(tái)胞臺(tái)屬宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,與上年持平；

4、困難臺(tái)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,與上年持平；

5、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,與上年持平；

6、專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，屬新增開(kāi)支項(xiàng)目，主要用于召開(kāi)全市臺(tái)胞臺(tái)屬代表會(huì)議換屆，比上年增加100%。

其他支出0萬(wàn)元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)用財(cái)政撥款出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）共3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（三）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元。除公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.3萬(wàn)元(公務(wù)出行租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元列入基本支出)，其他均與上年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；

（三）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元(因公務(wù)出行租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元列入基本支出)；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.53萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中：辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元，福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.6萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況。

本部門2017年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款算42.3萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。