2017年

江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表(詳細(xì)請(qǐng)查看附件)

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

十四、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第一部分  江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)江門(mén)市僑聯(lián))在中共江門(mén)市委的領(lǐng)導(dǎo)下，由歸僑、僑眷組成的，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益的全市性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷的橋梁和紐帶，依法按照僑聯(lián)章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為江門(mén)市歸國(guó)華國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會(huì)科室2個(gè)，分別是：辦公室和聯(lián)絡(luò)文宣傳部。

江門(mén)市江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)編制8人，實(shí)有11人（含機(jī)關(guān)雇員5人），離退休6人。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算14表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，切實(shí)做好招商引資引智工作，涵養(yǎng)僑務(wù)資源，切實(shí)做好新僑工作，關(guān)注僑界民生，切實(shí)做好依法護(hù)僑工作，打造工作平臺(tái)，切實(shí)做好文化聯(lián)誼工作。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門(mén)收入預(yù)算362.39萬(wàn)元，比上年376.01萬(wàn)元減少 13.62 萬(wàn)元，降低3.62%，減少原因是：專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議費(fèi)減少以及人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入273.94萬(wàn)元，占75.59%；附屬單位上繳收入88.45萬(wàn)元，占24.41%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門(mén)支出預(yù)算362.39萬(wàn)元，其中本年支出362.39萬(wàn)元，占100%，比上年376.01萬(wàn)元減少13.62萬(wàn)元，降低3.62%，減少原因是：專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議費(fèi)減少以及人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出212.81萬(wàn)元，占58.72%，比上年222.43萬(wàn)元減少9.62萬(wàn)元，降低2.98%，減少主要是專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議費(fèi)減少；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30.63萬(wàn)元，占8.45%，比上年48.87萬(wàn)元減少18.24萬(wàn)元，降低37.32%，減少主要原因是退休費(fèi)減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出18.19萬(wàn)元，占5.02%，比上年17.67萬(wàn)元增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，增加原因是受政策性影響；住房保障（類(lèi)）支出12.3萬(wàn)元，占3.39%，比上年12.56萬(wàn)元增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%，增加原因是受政策性影響；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出88.45萬(wàn)元，占24.41%，比上年75萬(wàn)元增加13.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.93%，增加原因是根據(jù)實(shí)際情況量入為出，收支平衡原則結(jié)算。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共273.94萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）201.94萬(wàn)元，比上年202.82萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元，降低0.43%，主要是人員減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算72萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出43.5萬(wàn)元；2、華僑聯(lián)絡(luò)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元，與上年減少26.2萬(wàn)元，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)的減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.18萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)、維修、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出17.18萬(wàn)元，主要包括接待海外及港澳社團(tuán)、重點(diǎn)僑領(lǐng)及港澳籍人士。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)20.98萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，降低3.81%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，降低21.05%，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類(lèi)科目》的有關(guān)規(guī)定，租車(chē)費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 17.98萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，其原因： 根據(jù)中央有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”的情況，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)，由于工作任務(wù)的增加，相對(duì)公務(wù)接待量有所增加，力爭(zhēng)與上年預(yù)算數(shù)持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.19萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。其中：辦公費(fèi)2.16萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi) 0.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.03萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.5萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 1.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額19.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  2.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16.86萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 1  輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛、其他用車(chē)  0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

 2017  年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款72萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。