2017年度共青團(tuán)江門市委員會(huì)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  共青團(tuán)江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  共青團(tuán)江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

共青團(tuán)江門市委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青少年工作的先進(jìn)青年的群眾團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行市委和上級(jí)團(tuán)委的工作部署，制訂共青團(tuán)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革規(guī)劃，指導(dǎo)下屬各級(jí)團(tuán)組織開展各項(xiàng)工作。

組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論，進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會(huì)主義教育。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會(huì)的志愿者活動(dòng)，指導(dǎo)和幫助各級(jí)團(tuán)組織建立青少年活動(dòng)陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)，努力構(gòu)建青少社會(huì)化服務(wù)體系。密切與各地青年的聯(lián)系和合作，不斷完善我市青聯(lián)組織網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)同臺(tái)、港、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)，指導(dǎo)各級(jí)青聯(lián)組織和青年社會(huì)開展活動(dòng)。向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會(huì)監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作。完成市委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他任務(wù)。

納入部門預(yù)算編制的單位包括機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位（江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心和江門市青少年宮）。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：共青團(tuán)江門市委員會(huì)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心，江門市青少年宮。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

我委科室4個(gè)，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部。                     

團(tuán)市委共有編制11人，實(shí)有人數(shù)9人（含離退休1人）。下屬事業(yè)單位市志愿服務(wù)服務(wù)中心共有編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；市青少宮共有編制25人，實(shí)有人數(shù)18人（含離退休2人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展實(shí)施青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作、團(tuán)的基層建設(shè)工作、“五類”青少年群體管理服務(wù)工作、青少年禁毒幫扶行動(dòng)、新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計(jì)劃”、青少年社會(huì)事務(wù)工作、義工工作、青少年文化宣傳工作、江門市青少宮科技館運(yùn)營。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2230.53萬元，比上年減少 3.3 萬元，減少約0.15%，減少原因是：由于人員工資變動(dòng)調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算收入836.28萬元，占37.49%；專款專用資金收入1394.25萬元，占62.51%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2230.53萬元，其中本年支出2230.53萬元，占100%，比上年減少 3.30 萬元，減少約0.15%，減少原因是：由于人員工資變動(dòng)調(diào)整。包括：一般公共服務(wù)（類）支出2083.47萬元，占93.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.83萬元，占2.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出50.79萬元，占2.28%；住房保障（類）支出50.44萬元，占2.26%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共836.28萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）618.15萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1612.38萬元，主要支出項(xiàng)目有青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)28.20萬元；團(tuán)的基層建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；“五類”青少年群體管理服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元；新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計(jì)劃”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；江門市義工事業(yè)發(fā)展種子資金15萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出44.6萬元；青少年社會(huì)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25萬元；青少年文化宣傳工作經(jīng)費(fèi)15萬元；五邑青創(chuàng)匯工作經(jīng)費(fèi)30萬元；社區(qū)志愿服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元；市青少宮科技館運(yùn)營管理費(fèi)46萬元；市青少年宮教學(xué)設(shè)備設(shè)施經(jīng)費(fèi)234.50萬元；市青少年宮經(jīng)營活動(dòng)經(jīng)費(fèi)406.96萬元。

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共836.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少227.55萬元，減少21.39%，減少主要原因：由于人員工資變動(dòng)調(diào)整及今年沒有基金預(yù)算撥款安排。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017共青團(tuán)江門市委員會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.74萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5 萬元，主要包括公務(wù)用車燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和租車費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 3.24 萬元，主要包括日常工作接待費(fèi)用、團(tuán)系統(tǒng)活動(dòng)工作餐費(fèi)和義工活動(dòng)餐費(fèi)補(bǔ)貼等。。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 6.74 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.78 萬元，減少10.37%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 3.5 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.7 萬元，減少32.69%，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 3.24 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.92萬元，增加39.66%，增加原因：預(yù)計(jì)與兄弟市青年交流項(xiàng)目增多，接待略增。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 29.19 萬元，比上年減少 0.1 萬元，減少0.34%，減少原因是：由于人員調(diào)整，其他交通費(fèi)用略減。其中：辦公費(fèi) 8.41 萬元，印刷費(fèi) 0 萬元，郵電費(fèi) 0.5 萬元，差旅費(fèi)  0 萬元，會(huì)議費(fèi)  0 萬元，福利費(fèi) 1.01  萬元，日常維修費(fèi)  0 萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi) 0 萬元，辦公用房水電費(fèi) 6.5 萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)  0  萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3  萬元等。

五、政府采購情況。

 2017年本部門政府采購預(yù)算總額 25.10 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   25.10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 22.60 萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2017 年 12 月 31 日（最新情況），本部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車  1 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車   輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

  2017 年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

 2017  年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，填報(bào)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款470.80萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用