目  錄

第一部分  江門市總工會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市總工會概況

一、主要職責(zé)

江門市總工會是主管全市工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工作的職能部門。主要職能是最大限度地把江門市廣大職工組織到工會中來，維護(hù)好廣大職工的合法權(quán)益；保護(hù)好、調(diào)動好和發(fā)揮好廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，不斷提高工會為職工群眾和基層的服務(wù)能力與水平。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括市總工會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位為江門市困難職工幫扶中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室有7個，分別是：辦公室、保障工作部、基層建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)工作部、宣傳教育部、經(jīng)審辦、財務(wù)部。

江門市總工會共有編制 23 人，（其中：單列編制1人），實有人數(shù)56人（含在編在職24人，雇員3人，離退休30人）。

下屬事業(yè)單位有編制5人，實有5人，退休1人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

做好職工維權(quán)幫扶工作；組織廣大職工開展勞動競賽和形式多樣的群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動；弘揚工人階級偉大品格和勞模精神，表彰先進(jìn)勞模和集體，開展勞模工作室創(chuàng)建；推進(jìn)職工文化建設(shè)，廣泛開展職工文體活動；努力加強工會自身建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算972.66萬元，比上年減少43.31萬元，減少原因主要是人員經(jīng)費的減少。其中：一般公共預(yù)算收入972.66萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算972.66萬元，其中本年支出972.66萬元，占100%，比上年減少 43.31 萬元，降低4.26%，減少原因主要是人員經(jīng)費的減少。包括：一般公共服務(wù)（類）支出655.71萬元，占67.41%，比上年增加29.04萬元，增長4.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出199.98萬元，占20.56%，比上年減少71.76萬元，降低26.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出71.07萬元，占7.31%，比上年增加0.96萬元，增長1.37%；住房保障（類）支出45.9萬元，占4.72%，比上年減少1.55萬元，增長3.27%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共972.66萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出493.01萬元、對個人和家庭補助支出228.65萬元和公用支出27.76萬元）749.42萬元，比上年減少43.31萬元，降低5.46%，減少原因主要是人員經(jīng)費的減少。

項目支出預(yù)算223.24萬元，與上年持平。主要支出項目有1、2017年慶五一暨市勞動模范先進(jìn)集體表彰大會8.35萬元；2、工人文化宮人員經(jīng)費補助專項支出；3、市直離退休勞動模范榮譽津貼11.52萬元；4、省級困難職工幫扶專項經(jīng)費37萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市總工會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3萬元，主要包括車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)2.6萬元，保險服務(wù)0.4萬元。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算27.76 萬元，比上年減少2.72萬元，降低8.92%，減少原因主要是其他交通費用減少2.72萬元 。其中：工會經(jīng)費 0.7 萬元，福利費1.98 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 3 萬元，其他交通費用21.78萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

 2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款166.37萬元。