2017年度九三學社江門市委員會預算公開

目錄

第一部分 九三學社江門市委員會概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 

第三部分  2017年九三學社江門市委員會部門預算報表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第四部分 2017年部門預算情況說明 

第五部分 名稱解釋

第一部分  2017年九三學社江門市委員會預算基本情況說明

一、主要職責

九三學社江門市委員會主要職責：參政議政、民主監(jiān)督。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定職能，下設(shè)辦公室。納入財政撥款預算單位。

本部門無下屬單位，部門預算為市本級預算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本部門下設(shè)辦公室一個。九三學社江門市委員會共有編制2人，機關(guān)雇員1人，實有人數(shù)4人（含退休人員1人）。

第二部分 2017年九三學社江門市委員會部門預算報表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務(wù)

2017年，市委會將密切圍繞市委、市政府2017年提出的中心工作任務(wù)，積極開展參政議政、社會服務(wù)等工作，為江門市的經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017收入預算95.42萬元，其中：一般公共財政預算撥款95.42萬元，占收入預算100%，比2016年預算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項經(jīng)費。

（二）支出預算說明

1、支出總體情況

2017年支出預算95.42萬元，其中資金來源是：公共財政預算撥款95.42萬元，占支出預算100%，比2016年預算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項經(jīng)費。

2017年支出預算按用途劃分，人員支出預算46.7萬元，占支出預算48.94%，比2016年預算增加6.62萬元，增長14.18%，原因：工資調(diào)整；日常公用支出預算4.79萬元，占支出預算5.02%，與2016年預算相比無增減變化；對個人和家庭的補助支出預算13.33萬元，占支出預算13.97%，比2016年預算減少2.96萬元，增長22.21%，原因：工資調(diào)整。

2、一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算撥款安排的支出共95.42萬元，比2016年預算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項經(jīng)費。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）64.82萬元，比2016年預算增加3.66萬元，增長5.65%，原因：工資調(diào)整。

項目支出預算30.6萬元，主要包括參政議政專項業(yè)務(wù)費30.4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費0.20萬元。項目支出預算比2016年預算減少5萬元，降低16.34%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

 2017年九三學社江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.50萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置費支出0萬元，無增減變化。

3、公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，無增減變化。

4、公務(wù)接待費支出0.50萬元，主要包括用于接待九三學社中央、省委會等。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計0.50萬元，比上年預算數(shù)增加0.5萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。 　　　 。

2、公務(wù)用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運行維護費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

4、公務(wù)接待費支出預算0.50萬元，與上年預算數(shù)增加0.3萬元，增長60%，增加原因： 因預計有兄弟組織來訪交流學習，適量增加費用預算 。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算2.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），無增減變化。其中：辦公費0.32萬元，郵電費0.1萬元，維修（護）費0.1萬元，水電費0.78萬元，勞務(wù)費0.6萬元，工會經(jīng)費0.3萬元。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年 12 月 30 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋（已實現(xiàn)全覆蓋的，填報全覆蓋），涉及一般公共預算當年撥款95.42萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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