目錄

第一部分  中國致公黨江門市委員會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2017年部門預(yù)算報表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  中國致公黨江門市委員會概況

一、主要職責(zé)

中國致公黨江門市委員會主要職能：參政議政、民主監(jiān)督。機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定職能，

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門納入財政撥款預(yù)算單位。

沒有納入部門預(yù)算編制的下屬行政事業(yè)單位。

（二）下設(shè)辦公室。

中國致公黨江門市委員會共有編制4人，實(shí)有人數(shù)3人，離退休 5 人。

第二部分   2017年部門預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14 表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

積極開展參政議政，充分發(fā)揮參政黨的協(xié)調(diào)作用，為構(gòu)建和諧幸福江門貢獻(xiàn)力量。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

  2017年部門收入預(yù)算160.33萬元，比上年增加2.03萬元，增加了1.2%。增加原因是：人員工資變動調(diào)整。其中：公共財政預(yù)算撥款160.33萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

  2017年部門支出預(yù)算160.33萬元，比上年增加2.03萬元，增加了1.2%。增加原因是：人員工資變動調(diào)整。按用途劃分，人員支出預(yù)算86.11萬元，占支出預(yù)算53.7%；日常公用支出預(yù)算9.51萬元，占支出預(yù)算5.93%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算28.02萬元，占支出預(yù)算17.48%；項目支出預(yù)算36.7萬元，占支出預(yù)算22.89%。

2.公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

     2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出共160.33萬元。按用途劃分，人員支出預(yù)算86.11萬元，占支出預(yù)算53.7%；日常公用支出預(yù)算9.51萬元，占支出預(yù)算5.93%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算28.02萬元，占支出預(yù)算17.48%；項目支出預(yù)算36.7萬元，占支出預(yù)算22.89%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

  2017年致公黨市委會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，主要包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

主要是公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，包括接待上級部門、兄弟單位到我市考察調(diào)研市直機(jī)關(guān)黨建工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬元，與上年持平。原因：無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0  萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒購置車輛  。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0.4  萬元，與上年持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元，與上年持平。

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計 2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.4萬元。其中：公務(wù)用車用車支出預(yù)算 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少原因：根據(jù)中央規(guī)定，根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年 12 月 27 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋（已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，填報全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款160.33萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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