2017年

農(nóng)工黨江門市委員會(huì)預(yù)算

目  錄

第一部分  農(nóng)工黨江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  農(nóng)工黨江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

農(nóng)工黨江門市委員會(huì)是主管全市農(nóng)工黨黨員工作的職能部門。

主要職能：

 （一）參政議政、民主監(jiān)督。

 （二）參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，管理全市農(nóng)工黨黨員。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 （一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

    （二）農(nóng)工黨江門市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

    本委員會(huì)科室1個(gè)是辦公室。

 農(nóng)工黨江門市委員會(huì)編制5人，實(shí)有10人，離退休5人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作參政議政、民主監(jiān)督，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，管理全市農(nóng)工黨黨員。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

    2017年收入預(yù)算173.2萬(wàn)元，比上年減少5.94萬(wàn)元，減少原因是：正常情況人員的減少。其中：一般公共預(yù)算收入173.2萬(wàn)元，占100%

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算173.20萬(wàn)元，其中本年支出173.2萬(wàn)元，占100%，比上年減少5.94萬(wàn)元，減少原因是：正常情況人員的減少。包括：一般公共服務(wù)（類）支出116.8萬(wàn)元，占67.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.13萬(wàn)元，占21.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.6萬(wàn)元，占6.69%；住房保障（類）支出7.67萬(wàn)元，占4.43%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共173.2萬(wàn)元。

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）134萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算39.2萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年農(nóng)工黨江門市委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.1萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元.

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，主要包括接待上級(jí)部門、兄弟單位到我市考察調(diào)研市直機(jī)關(guān)黨建工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)中央規(guī)定，根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車陳炯明用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。        

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.1萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平元。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.11萬(wàn)元，比上年持平。其中：辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，水費(fèi)0.20萬(wàn)元，電費(fèi)1.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.20萬(wàn)元，福利費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.31萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

         2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

    七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

     2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款173.2萬(wàn)元

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第一部分 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

四、

三部分  名詞解釋