目  錄

第一部分  民進(jìn)江門(mén)市委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

十四、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

   第四部分  名稱(chēng)解釋

                   第一部分 民進(jìn)江門(mén)市委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

民進(jìn)江門(mén)市委員會(huì)主要職能是：參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商和社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

 本委內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)辦公室。

 民進(jìn)江門(mén)市委會(huì)編制4人，實(shí)有4人，退休4人。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

    預(yù)算14表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

                       第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)　

    2017年主要開(kāi)展工作：圍繞市委市政府中心工作開(kāi)展調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策；舉辦暑期骨干會(huì)員培訓(xùn)班和召開(kāi)主委、市委委員、參政議政小組、統(tǒng)戰(zhàn)理論小組會(huì)議研究新時(shí)期參政黨履行職能，提高會(huì)員的整體素質(zhì)。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

    2017年部門(mén)收入預(yù)算141.03萬(wàn)元，比上年減少13.69萬(wàn)元，減少8.85%，減少原因是:2016年有市委會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)，根據(jù)量入而出，收支平衡原則，結(jié)合本單位工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入141.03萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

　   1.支出總體情況  

    2017年部門(mén)支出預(yù)算141.03萬(wàn)元，其中本年支出141.03萬(wàn)元，占100%，比上年減少13.69萬(wàn)元，減少8.85%，減少原因是：2016年有市委會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)，根據(jù)量入而出，收支平衡原則，結(jié)合本單位工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。包括：一般公共服務(wù)支出103.05萬(wàn)元，占73%，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.98萬(wàn)元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.24萬(wàn)元，占7%；住房保障支出6.76萬(wàn)元，占5%。

　    2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況　

  2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款支出共141.03萬(wàn)元。其中：

  基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和一般商品和服務(wù)支出）101.03萬(wàn)元。

     項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有課題調(diào)研、會(huì)員培訓(xùn)、支部活動(dòng)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

  2017年民進(jìn)江門(mén)市委會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.09萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括過(guò)路橋費(fèi)、燃料費(fèi)、租車(chē)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 0.09 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，減少77%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。原因：無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒(méi)購(gòu)置車(chē)輛 。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0.4 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，減少100%，減少原因： 根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類(lèi)科目》的有關(guān)規(guī)定，租車(chē)費(fèi)用0.4萬(wàn)元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增加100%，增加原因：本年增加有公函的接待任務(wù)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.7 萬(wàn)元，與2016年持平。其中：辦公費(fèi)    0.51萬(wàn)元，印刷費(fèi) 0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0.24萬(wàn)元，日常維修費(fèi) 0.3萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi) 1.2萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

    本部門(mén)2017年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況        

    截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2017年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2017年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。