2017年

民建江門市委會(huì)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  民建江門市委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  民建江門市委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

中國民主建國會(huì)江門市委員會(huì)是民主黨派市委會(huì)，主要職能：參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，履行參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)工作等民主黨派職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本單位是一級(jí)單位，無下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。市委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)辦公室，開展日常機(jī)關(guān)及完成市委會(huì)交辦的任務(wù)工作。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

民建江門市委員會(huì)編制6人，實(shí)有人數(shù)7人（含離退休人員2人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

（預(yù)算表具體內(nèi)容請(qǐng)看附件）

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

   一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加強(qiáng)參政議政各項(xiàng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)各支部（總支）組織、思想建設(shè)和活動(dòng)，開展社會(huì)服務(wù)工作，市委會(huì)支部換屆工作等。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算144.96萬元，比上年減少20.93 萬元，增加（減少）原因是：1位處級(jí)人員于8月辦理退休，年度新招錄科員1名；本年度無重大會(huì)議召開，無專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)產(chǎn)生。其中：一般公共預(yù)算收入144.96萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算144.96萬元，其中本年支出144.96萬元，占100%，比上年減少20.93 萬元，減少原因是：1位處級(jí)人員于8月辦理退休，年度新招錄科員1名；本年度無重大會(huì)議召開，無專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)產(chǎn)生。包括：一般公共服務(wù)（類）支出144.96萬元，占100%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況 2017年一般公共預(yù)算安排的支出共144.96萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）104.86萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算40.1萬元，主要支出項(xiàng)目有參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年民建江門市委會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.72萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0.6  萬元。由于黨派共同使用車輛，本單位無公務(wù)用車配置。今年執(zhí)行公車改革工作，將增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)）。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出  0.12  萬元，主要包括用于對(duì)各地、級(jí)民建組織或會(huì)員因公務(wù)來江門期間的接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 0.72 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0.6  萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

    （四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.12  萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.65  萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：辦公費(fèi) 3.1 萬元，印刷費(fèi)  0.8 萬元，郵電費(fèi)  0.52 萬元，差旅費(fèi)  0.34 萬元，勞務(wù)費(fèi)  0.5 萬元，福利費(fèi)  0.21 萬元，辦公用房水電費(fèi) 0.9  萬元。工會(huì)費(fèi)0.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，其他交通費(fèi)用4.84萬元等。

  五、政府采購情況。

  2017 年本部門沒有政府采購預(yù)算。

 六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至  2017 年 12  月 31 日，本部門沒有車輛，沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

  2017 年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144.96萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。