第一部分  江門市政協(xié)概況

一、主要職責

江門市政協(xié)主要職能：（1）負責政協(xié)江門市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。（2）負責政協(xié)江門市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定的具體組織實施工作。（3）負責專門委員會的會務工作和日常工作；（4）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的建議；起草市政協(xié)的重要文稿。（5）組織委員學習理論和黨的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；協(xié)調和組織人民政協(xié)的宣傳工作；收集整理《江門文史》，編制《社情民意調查》、《江門畫報》。（6）負責在江門市的全國政協(xié)委員、廣東省政協(xié)委員的聯(lián)系以及有關視察、學習等活動的具體組織和服務工作。（7）參與江門市政協(xié)委員的協(xié)商、推薦、屆中增補等有關人事工作。（8）負責與市委、市人大、市政府等有關部門和全國政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳的工作聯(lián)系，聯(lián)系和指導各市、區(qū)政協(xié)工作。（9）負責聯(lián)系市直各民主黨派、工商聯(lián)及政協(xié)其它參加單位；協(xié)調處理歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會、江門市提案工作研究會、江門市公共外交協(xié)會等有關社團的工作。（10）負責與華僑、港澳臺胞的聯(lián)絡以及對外友好交往的工作。（11）負責權限范圍內的干部人事管理以及機關的黨務工作。（12）負責管理市政協(xié)離退休干部的工作。（13）負責市政協(xié)重大活動的后勤保障、日常公文呈辦、機關行政內務、對外接待、聯(lián)絡工作。（14）承辦全國政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳、市政協(xié)領導交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

江門市政協(xié)下設辦公室、提案委員會、經(jīng)濟和人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、學習和文史委員會、港澳臺僑外事委員會。以上“一室六委”均為正處級機構。辦公室內設六個科：秘書科、綜合科、人事老干科、行政接待科、研究室、專委會工作科。

本部門共有行政編制31人（含市紀委派駐市政協(xié)機關紀檢組行政編制3人），實有人數(shù)62人（含單列編制人員11人，機關雇員12人，編外8人），離退休41人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

2017年，本部門將按照江門市委“興業(yè)惠民、治吏簡政”的工作要求，認真謀劃和組織實施2017年協(xié)商工作計劃，精心開展專題協(xié)商、界別協(xié)商、對口協(xié)商、提案辦理協(xié)商活動，為推進市委各項工作部署落實議政建言；組織委員圍繞做大做優(yōu)產(chǎn)業(yè)平臺、做活民營經(jīng)濟、推進全域旅游發(fā)展等課題開展深入調研，為幸福中國僑都建設獻計出力；進一步建立健全委員聯(lián)絡、履職培訓、考核等制度，開展全體委員培訓、港澳委員培訓、常委培訓、機關干部培訓等多層次的培訓學習，不斷提高委員和機關干部的履職能力；通過召開全市政協(xié)主席會議和全市政協(xié)秘書長會議、邀請各市區(qū)政協(xié)領導列席常委會議、與省政協(xié)、各民主黨派市委會及各市區(qū)政協(xié)開展聯(lián)合調研等方式，主動加強工作交流，形成上下聯(lián)動、互相支持的工作格局。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算2067.30萬元，比上年減少35.2萬元，減少了1.67%，減少原因是：按照實事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預算。其中：公共財政一般公共預算收入2067.30萬元，占100%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算2067.30萬元，其中本年支出2067.30萬元，占100%，比上年減少35.2萬元，減少了1.67%，減少原因是：按照實事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預算。包括：一般公共服務（類）支出1643.96萬元，占79.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出242.13萬元，占11.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出110.58萬元，占5.35%；住房保障（類）支出70.63萬元，占3.42%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017 年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共2067.30萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1236.90萬元，比上年預算減少72.13萬元，減少了5.51%，主要原因是：按照實事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預算。

項目支出預算830.40萬元，比上年預算增加37.38萬元，增長了4.71%，主要原因是：業(yè)務培訓支出預算的提高。主要支出項目有政協(xié)會議150萬元，委員視察60萬元，參政議政209.6萬元，其他政協(xié)事務支出410.8萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市政協(xié)機關用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計76萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出31萬元，主要包括公務用車加油、維修、保險、路費等日常運行維護費用。

（四）公務接待費支出45萬元，主要包括接待上級及兄弟省市政協(xié)調研視察團、海外華僑（華人）社團、港澳地區(qū)的工商團體、知名人士等。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計 76 萬元，比上年預算數(shù)增加1.2萬元，增長了1.6%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算31萬元，比上年預算數(shù)增加1.2萬元，增加原因：兩輛公務用車經(jīng)市車改辦同意由原應急、機要通訊用車改變用途為調研接待用車，按新標準增加車輛運行維護費。

（四）公務接待費支出預算45萬元，與上年預算數(shù)持平。

    四、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算122.13萬元，比上年增加7.78萬元，增長了6.8%，增長原因是：在職人數(shù)比上年增加。其中：辦公費14.5萬元，差旅費5萬元，工會經(jīng)費7萬元，福利費2.49萬元，公務用車運行維護費31萬元，其他交通費用42.14萬元，其他商品和服務支出20萬元。

五、政府采購情況

2017 年本部門政府采購預算總額147.8萬元，其中：政府采購貨物預算 34萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算83.8萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款830.4萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。