目  錄

第一部分   江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名稱解釋 

第一部分    江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

江門市公路局是主管江門地區(qū)國省道干線公路的建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理等工作。下轄新會(huì)、臺(tái)山、開平、恩平、鶴山和江門市區(qū)6個(gè)縣級(jí)公路局；代管江門市交通工程建設(shè)有限公司。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，對(duì)所管轄的公路行使公路行政管理職責(zé)；

（二）參與擬訂全市公路發(fā)展規(guī)劃；

（三）承擔(dān)所管轄公路、橋梁及其附屬物的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)監(jiān)管、路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度等管理工作；

（四）按照分級(jí)分類管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)所管轄公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作及安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；

（五）參與承建公路的建設(shè)、改造項(xiàng)目的交工、竣工驗(yàn)收；參與有關(guān)高速公路的建設(shè)管理工作；

（六）負(fù)責(zé)所管轄公路養(yǎng)護(hù)資金的使用和監(jiān)管；

（七）負(fù)責(zé)所管轄公路的路政管理工作，檢查、制止侵占或者損壞路產(chǎn)路權(quán)等違反《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護(hù)條例》和《廣東省公路條例》的行為；

（八）負(fù)責(zé)公路信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目的管理及成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作；組織實(shí)施所管轄公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)和搶險(xiǎn)工作；

（九）承辦市政府以及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu) 設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制的單位包括江門市公路局（局機(jī)關(guān)）和下屬江門市市區(qū)公路局、江門市新會(huì)公路局、江門市臺(tái)山公路局、江門市開平公路局、江門市鶴山公路局、江門市恩平公路局等下屬6個(gè)縣級(jí)公路局以及江門市市區(qū)公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市新會(huì)公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市臺(tái)山公路局溫泉養(yǎng)護(hù)中心、江門市臺(tái)山公路局端芬養(yǎng)護(hù)中心、江門市開平公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市鶴山公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市恩平公路局養(yǎng)護(hù)中心等7個(gè)養(yǎng)護(hù)中心（事業(yè)單位）  。

（二）人員構(gòu)成情況

（1）江門市公路局（局機(jī)關(guān)）共有行政及專項(xiàng)執(zhí)法編制65人，實(shí)有人數(shù)123人（含在職在編61人、雇員4人，離退休49人，編外人員9人）。

（2）下屬單位（僅市區(qū)公路局納入預(yù)算編制范圍）編制 35  人，實(shí)有人數(shù)55人(含在職在編28人、離退休14人,編外13人)。

第二部分   2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

年度主要開展工作：（1）完成江門市轄區(qū)內(nèi)的國省道干線公路的日常養(yǎng)護(hù)，對(duì)水毀或車輛通行造成的損爛路段進(jìn)行中修挖補(bǔ)；（2）對(duì)管養(yǎng)的國省道干線公路根據(jù)“十三五”規(guī)劃及改造計(jì)劃實(shí)施路面改造或大修；（3）對(duì)管養(yǎng)護(hù)國省道干線公路實(shí)行路政巡查，做好路產(chǎn)路權(quán)的登記；（4）完善管養(yǎng)護(hù)國省道干線公路標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，組織實(shí)施國省道公路生命防護(hù)工程建設(shè)，確保通行車輛的行車安全；（5）加強(qiáng)渡口及橋梁的管理維護(hù)；（6）積極推進(jìn)國省道PPP項(xiàng)目以及開展會(huì)港大道、臺(tái)開快速等項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)國道G325線鶴山桃源至恩平恩城段改擴(kuò)建工程、國道G240線新會(huì)東甲至臺(tái)山臺(tái)城段改擴(kuò)建工程的前期工作，促進(jìn)國道G325線鶴山段改線工程開工建設(shè)。（7）組織開展江順大橋及江門大道日常養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督管理。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算 42691.54  萬元，較2016年減少4657.26萬元，減少12.24%。減少主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少9000萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入減少5592.11萬元；三是專款專用----其他收入增加7328.4萬元；四是基金預(yù)算撥款增加2500萬元。其中：一般公共預(yù)算  26162.18 萬元，占61.28%；基金預(yù)算 2500 萬元，占5.86%；專款專用資金 7328.4 萬元，占17.17%；其他收入 208.07  萬元，占0.49%；上級(jí)部門補(bǔ)助收入 6492.89 萬元，占15.20%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算　42691.54萬元，其中本年支出42691.54萬元，占100%，較2016年減少4657萬元，減少12.24%。主要原因是2017年公路大修工程項(xiàng)目減少，部分大修項(xiàng)目采用PPP模式建設(shè)，使得年度預(yù)算支出相應(yīng)減少。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出681.5萬元，占1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出162.16萬元，占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2500萬元，占5.86%；交通運(yùn)輸（類）支出39211.53萬元，占91.85%；住房保障（類）支出136.35萬元，占0.32%。

按科目劃分，人員支出預(yù)算 1586.17 萬元，占支出預(yù)算  3.72 %；日常公用支出預(yù)算 173.66 萬元，占支出預(yù)算 0.41 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 978.09 萬元，占支出預(yù)算 2.29  %；項(xiàng)目支出預(yù)算 39953.63 萬元，占支出預(yù)算 93.58%。

（三）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共28662.18萬元，較2016年減少7209.27萬元，減少33.61%。主要為公路養(yǎng)護(hù)大修項(xiàng)目減少，上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出26162.18萬元，基金預(yù)算撥款安排的支出2500萬元。

1、基本支出預(yù)算2007.64萬元，其中：工資福利支出預(yù)算  1126.99 萬元，占支出預(yù)算 3.93 %；商品和服務(wù)支出預(yù)算 112.85 萬元，占支出預(yù)算的 0.39  %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 767.8  萬元，占支出預(yù)算 2.68  %；

2、項(xiàng)目支出預(yù)算 26654.54  萬元，占支出預(yù)算 93   %。主要支出項(xiàng)目有：下屬各局行政運(yùn)行支出7064.2萬元，公路養(yǎng)護(hù)支出14030.94萬元，公路還貸專項(xiàng)支出2844.1萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年江門市公路局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.69萬元，減少39.17%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.6萬元，主要包括江門市公路局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.6萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要包括江門市公路局公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)  16.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.69萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平）萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 15.6  萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少6.5萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，江門市公路局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少6.5萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算  1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.19萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，江門市公路局公務(wù)接待費(fèi)減少4.19萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2006.85萬元（日常公用支出112.85萬元），比2016年1567.18萬元增加439.67萬元，增長28.05%，增長原因是：  政策性提高行政人員工資福利支出以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老補(bǔ)繳及職業(yè)年金引起行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加  。其中：辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，手續(xù)費(fèi)0.8萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)20萬元，郵電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)15萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，福利費(fèi)3.48萬元，日常維修費(fèi)3.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬元，其他交通費(fèi)用12.75萬元，其他商品和服務(wù)支出6.92萬元等。 

五、政府采購情況。

2017  年本部門政府采購預(yù)算總額127.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 61.93萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.6萬元。 

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）2輛、其他用車輛1輛，其他用車主要是公路檢測(cè)車輛。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26439.24萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入（交通“六費(fèi)”替代性收入返還）、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。