一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)參公管理的事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)，其主要的工作職責(zé)是：一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃。二是代表五邑地區(qū)各級(jí)供銷合作社參與全國總社和省社的有關(guān)活動(dòng)。三是按國家和省、市政府部署，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的體制改革，抓好市直屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制工作。四是按照政府授權(quán)，開展新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費(fèi)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理工作。五是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，搞好為“三農(nóng)”服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。六是按照大市場、大流通、大貿(mào)易的要求，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營活動(dòng)，抓好直屬企業(yè)經(jīng)營管理工作，組織城鄉(xiāng)物資交流。七是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)職工隊(duì)伍的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育工作。八是管好直屬企業(yè)，確保資產(chǎn)的保值和增值。九是依照有關(guān)政策，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個(gè)：分別是辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科與綜合業(yè)務(wù)科。

江門市供銷合作聯(lián)社納入部門預(yù)算編制只有社本部1個(gè)預(yù)算單位，沒有下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制27人，實(shí)有人數(shù)30人（含在職公務(wù)員24人，雇員6人），離退休人員46人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，在產(chǎn)銷對(duì)接工作方面，江門市供銷合作聯(lián)社將繼續(xù)以江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市農(nóng)業(yè)局市供銷社《江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接流通體系示范工程建設(shè)工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號(hào)）為指導(dǎo)，計(jì)劃實(shí)施如下工作任務(wù)：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個(gè)；（2）建設(shè)完善100畝以上標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地1個(gè)；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個(gè)；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店1家；（5）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店10家；（6）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺(tái)1個(gè)（第三期）。

根據(jù)全國總社和省社的工作要求，在推進(jìn)綜合改革和實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)惠農(nóng)工程及“新網(wǎng)工程”建設(shè)方面，2017年江門市供銷合作聯(lián)社將重點(diǎn)抓好如下工作：（1）進(jìn)一步完善農(nóng)資配送硬件建設(shè)和軟件配套供應(yīng)，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用；（2）進(jìn)一步加快莊稼醫(yī)院和測土配方中心建設(shè)，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)民技能培訓(xùn)，充分發(fā)揮供銷社為農(nóng)增效農(nóng)民增收保駕護(hù)航的作用；（3）進(jìn)一步完善農(nóng)村日用消費(fèi)品倉儲(chǔ)配送和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村購物環(huán)境，縮短城鄉(xiāng)差別，構(gòu)建和諧社會(huì)；（4）進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接和快速流通；（5）進(jìn)一步完善再生資源回收利用體系建設(shè)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（6）進(jìn)一步參與農(nóng)村電商平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算760.02萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入760.02萬元，占100%。

2017年部門收入預(yù)算對(duì)比去年預(yù)算減少643.05萬元，減少率為45.83%，減少的主要原因是項(xiàng)目資金及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金減少。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算760.02萬元，其中本年支出760.02萬元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出760.02萬元，占100%。2017年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算445.90萬元，占支出預(yù)算58.67%；日常公用支出預(yù)算56.91萬元，占支出預(yù)算7.49%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算214.05萬元，占支出預(yù)算28.16%；項(xiàng)目支出預(yù)算43.16萬元，占支出預(yù)算5.68%。

2017年部門支出預(yù)算對(duì)比去年預(yù)算減少643.05萬元，減少率為45.83%，減少的主要原因是項(xiàng)目資金支出及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共760.02萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）716.86萬元。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2017年項(xiàng)目支出預(yù)算為43.16萬元。

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出預(yù)算對(duì)比去年預(yù)算減少643.05萬元，減少率為45.83%，減少的主要原因是項(xiàng)目資金支出及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年江門市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.46萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)、加油費(fèi)及車輛維修費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.86萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少2.8萬元，減少原因：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)不列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.46萬元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　 2017年江門市供銷合作聯(lián)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算56.91萬元，比2016年減少1.57萬元，減少的原因是社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)下的歸口管理的行政單位離退休支出及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)下的行政運(yùn)行變動(dòng)所致。

（二）政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算總額20.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.12萬元、政府采購工程預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.95萬元。