2017年

江門仲裁委員會(huì)部門預(yù)算

 

目  錄

 

第一部分  江門仲裁委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共財(cái)政支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江門仲裁委員會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)

江門仲裁委員會(huì)是主管全市仲裁工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)的路線方針政策，執(zhí)行仲裁法和其它的經(jīng)濟(jì)民事法規(guī)。依法獨(dú)立地仲裁國(guó)內(nèi)外平等主體的公民、法人和其它經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生的合同糾紛及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，行使終局裁決權(quán)。依法確認(rèn)經(jīng)濟(jì)合同和仲裁協(xié)議的效力。完成上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門沒有下屬單位，部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本委沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

江門仲裁委員會(huì)編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

 

第二部分  2017年部門預(yù)算表

 

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共財(cái)政支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，江門仲裁委在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十八屆四中全會(huì)“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”的要求，主動(dòng)融入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，不斷提升仲裁公信力，拓展仲裁新領(lǐng)域，努力把江門仲裁委打造成一流的仲裁機(jī)構(gòu)。主要工作任務(wù)如下：

（一）圍繞工作大局，融入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。把服務(wù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，促使市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展作為仲裁的根本任務(wù)，主動(dòng)融入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，營(yíng)造良好的法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。

（二）堅(jiān)持不懈宣傳仲裁法律制度，提升江門仲裁委的影響力。繼續(xù)加強(qiáng)仲裁法律制度的宣傳推廣，優(yōu)化創(chuàng)新宣傳機(jī)制，打造仲裁立體化宣傳模式，不斷提高仲裁社會(huì)認(rèn)知度。

（三）創(chuàng)新管理模式，提升江門仲裁公信力。公正高效是仲裁的核心競(jìng)爭(zhēng)力，要以黨的十八屆四中全會(huì)“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”的要求為契機(jī)和動(dòng)力，乘勢(shì)而上，創(chuàng)新管理模式，提升江門仲裁的公信力。

（四）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)仲裁隊(duì)伍建設(shè)。事業(yè)發(fā)展在人，必須始終把隊(duì)伍建設(shè)擺到突出位置。

（五）強(qiáng)化橫向聯(lián)絡(luò)，營(yíng)造良好外部環(huán)境。江門仲裁事業(yè)的發(fā)展進(jìn)步離不開社會(huì)各界的支持，必須營(yíng)造良好的外部工作環(huán)境特別是司法監(jiān)督環(huán)境。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門收入預(yù)算142.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入142.03萬(wàn)元，占100%，比上年增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.14%，主要原因是增資、仲裁辦案經(jīng)費(fèi)收入等增加；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年減少31.67萬(wàn)元，下降100%，主要原因是辦公場(chǎng)地裝修工程已完成，2017年不需要增加裝修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算142.03萬(wàn)元，其中本年支出142.03萬(wàn)元，占100%，比上年增加28.33萬(wàn)元，增加原因是：增資及仲裁辦案費(fèi)用支出增加。包括：公共安全（類）支出139.73萬(wàn)元，占98.38%，比上年增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.25%，主要原因是增資及仲裁辦案費(fèi)用支出等增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.3萬(wàn)元，占1.62%，與上年持平，主要原因是在職人員沒增減變化；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少31.67萬(wàn)元，下降100%，主要原因是裝修工程已完成，不需增加裝修經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共142.03萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）24.88萬(wàn)元，與上年持平。

項(xiàng)目支出預(yù)算117.15萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：工資福利支出44.73萬(wàn)元，比上年增加8.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.15%，主要原因是增資及補(bǔ)充上年增資支出；商品和服務(wù)支出48.93萬(wàn)元，比上年增加28.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.33%，主要原因：一是上年仲裁業(yè)務(wù)量大增，辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，仲裁員報(bào)酬等辦案費(fèi)用安排在2017年支出；二是2017年仲裁業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，辦案經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.49萬(wàn)元，比上年增加23.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年沒有該項(xiàng)預(yù)算。

其他支出0萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門仲裁委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.77萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，主要包括車輛維修費(fèi)、車輛油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元，主要包括業(yè)務(wù)接待費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100% 。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因：上年沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因：上年沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。

五、政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.15萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)保障用車，主要用于仲裁委員會(huì)仲裁業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會(huì)議以及其他不宜采取社會(huì)化出行方式保障的工作任務(wù)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項(xiàng)目資金使用仲裁費(fèi)收費(fèi)返撥安排，主要用于支出人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)，沒有納入績(jī)效目標(biāo)管理。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、公共安全支出：反映司法仲裁事務(wù)支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。