2017年度江門市信訪局預(yù)算公開

第一部分 2017年江門市信訪局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市信訪局是主管全市信訪工作的職能部門，主要職能：負責處理人民群眾來信來訪、網(wǎng)上信訪工作；負責中共中央、國務(wù)院，省委、省政府交辦、轉(zhuǎn)辦信件和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦信件的辦理工作；負責檢查、指導(dǎo)、督促各市（區(qū)）和市直部門的信訪工作；做好信訪人民的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；負責綜合分析人民群眾來信來訪反映的問題和情況征集、篩選工作，提供信訪信息和建議；對帶有全局性的或重要信訪問題開展調(diào)研，向黨委、政府提出解決問題的意見建議；按照國務(wù)院《信訪條例》和《廣東省信訪條例》的規(guī)定，根據(jù)實際情況，及時對有關(guān)處理信訪問題的部門或單位提出獎勵或處罰的建議；負責市委市政府交辦的其他工作。

　　　 納入部門預(yù)算編制的只有江門市信訪局本級單位，沒有下屬行政（事業(yè)）單位。

　  （二）人員構(gòu)成情況

江門市信訪局共有編制17人，實有人數(shù)16人，退休1人。另有雇員2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，市信訪局繼續(xù)扎實推進信訪工作制度改革，推動信訪在法治化軌道上運行，進一步暢通信訪渠道；加強“兩個條例”宣傳和培訓力度，引導(dǎo)群眾依法反映訴求；加強矛盾排查和信息預(yù)警，及時化解不穩(wěn)定苗頭；認真貫徹中央和省有關(guān)會議精神，強化督辦機制切實抓好信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)；繼續(xù)加大信訪積案化解工作力度，努力減少積案存量控制增量；繼續(xù)做好敏感時期信訪維穩(wěn)工作，維護社會大局和諧穩(wěn)定。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算528.85萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算收入526.17萬元，占99.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.68萬元，占0.5%。對比上年收入增加的原因：（一）人員經(jīng)費收入增加；（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算528.85萬元，其中本年支出528.85萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出418.34萬元，占79.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.45萬元，占10.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30.36萬元，占5.7%；住房保障（類）支出25.7萬元，占4.9%。與上年對比，支出增加了86.75萬，主要原因是人員經(jīng)費收入增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余開支增加。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共528.85萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）426.48萬元。與上年對比增加了84.08萬元，主要原因是人員經(jīng)費收入增加。

項目支出預(yù)算有一般行政管理事務(wù)99.7萬元等。該開支與上年持平。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年江門市信訪局局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務(wù)接待費支出2萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計2萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算25.5萬元，與2016年持平。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額11.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.6萬元、政府采購工程預(yù)算2.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.1萬元。

第二部分 2017年江門市信訪局局部門預(yù)算報表（點擊以下鏈接）：

2017年江門市信訪局預(yù)算公開附表.xls

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。