第一部分 2017年度江門市人民政府金融工作局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人民政府金融工作局是協(xié)調(diào)全市金融工作的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂本市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市金融改革創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)本市金融改革創(chuàng)新綜合試驗(yàn)建設(shè)工作；培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系；建立和完善融資擔(dān)保等金融中介服務(wù)體系；指導(dǎo)地方金融國有資產(chǎn)運(yùn)營；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等融資工作；協(xié)助和支持中央和省金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)證券期貨保險(xiǎn)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及小額貸款公司等金融行業(yè)自律組織，防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)；組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系，組織或配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)市人民政府與金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作及協(xié)助其重點(diǎn)項(xiàng)目融資工作；開展金融交流與合作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人民政府金融工作局編制12人，實(shí)有12人，離退休0人（無下屬單位）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1．抓去杠桿行動(dòng)計(jì)劃。一是加強(qiáng)行業(yè)自律。二是加強(qiáng)監(jiān)管，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

2.抓企業(yè)上市。爭取實(shí)現(xiàn)2017年有1-2家企業(yè)在A股上市，鼓勵(lì)中小企業(yè)在新三板和股權(quán)交易中心掛牌融資。

3.抓誠信建設(shè)。推進(jìn)全國小微企業(yè)信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，力爭2017年評級企業(yè)比2016年增加10%左右。

4.抓江澳合作。加強(qiáng)與澳門的金融合作，落實(shí)江澳金融合作備忘錄。爭取至2017年底，推動(dòng)企業(yè)在澳門融資有新的突破。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2060.41萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1060.41萬元，占51.47%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1000萬元，占48.53%。對比上年，主要增加了財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1000萬元，該項(xiàng)收入為對小微企業(yè)貸款補(bǔ)助和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2060.41萬元，其中本年支出2060.41萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.69萬元，占1.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.98萬元，占0.97%；資源勘探電力信息等（類）支出1670萬元，占81.05%；金融（類）支出312.58萬元，占15.17%；住房保障（類）支出19.16萬元，占0.93%。

對比上年，主要增加在資源勘探電力信息等（類）支出中增加了對小微企業(yè)貸款補(bǔ)助和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金1000萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2060.41萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）292.21萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1768.20萬元，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出98.2萬元，占5.56%；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1670萬元，占94.44%。

對比上年，主要增加在對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出中增加了對小微企業(yè)貸款補(bǔ)助和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金1000萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

江門市人民政府金融工作局（無下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括我局公車的日常維護(hù)和加油的費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要包括接待上級有關(guān)部門、兄弟市有關(guān)部門的來訪以及工作協(xié)調(diào)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算292.21萬元，，比2016年增加55.78萬元，增長原因是：工資收入調(diào)整，用于金融部門的行政運(yùn)行支出增加。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額33.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算26.4萬元。