2017年

江門市旅游局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市旅游局概況

一、主要職責(zé)

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室3個(gè)，分別是：辦公室、行業(yè)管理科、市場開發(fā)科。

江門市旅游局編制16人，實(shí)有16人（含雇員2人），離退休8人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年是進(jìn)一步調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、穩(wěn)增長、求突破的一年，以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念推進(jìn)旅游綜合改革，打造中國國際特色旅游目的地，重點(diǎn)推進(jìn)以下幾個(gè)方面工作：

1.以旅游規(guī)劃為指導(dǎo)，推動(dòng)旅游綜合改革和全域旅游深入開展，創(chuàng)建中國國際特色旅游目的地。編制出臺(tái)《江門市中國國際特色旅游目的地全域化發(fā)展布局規(guī)劃》和《江門市旅游綜合改革實(shí)施方案（2016-2025）》，將我市打造成為具有鮮明僑鄉(xiāng)特色的中國國際特色旅游目的地。

2.以重大項(xiàng)目為突破，推動(dòng)旅游產(chǎn)品提檔升級(jí)，形成新的核心競爭力。推動(dòng)開平赤坎古鎮(zhèn)等項(xiàng)目興建，加強(qiáng)開平碉樓文化旅游區(qū)創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū)、溫泉旅居等旅游精品項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)旅游產(chǎn)品提檔升級(jí)，形成新的核心競爭力。

3.以品牌企業(yè)為先導(dǎo)，樹立先進(jìn)管理標(biāo)桿，引導(dǎo)旅游企業(yè)提升旅游管理質(zhì)量。抓緊推進(jìn)地中海俱樂部在恩平泉林黃金小鎮(zhèn)建設(shè)我市第一家國際品牌度假村項(xiàng)目落地，樹立先進(jìn)管理標(biāo)桿，引導(dǎo)全市旅游企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)管理理念和管理方式，提升管理水平。

4.以“互聯(lián)網(wǎng)+”為引領(lǐng)，充分利用新的營銷方式，加大旅游市場開拓力度。進(jìn)一步加強(qiáng)與著名旅游電商和網(wǎng)媒新銳以及國內(nèi)著名旅游企業(yè)的合作；構(gòu)建“微信＋頭條號(hào)＋微博”新媒體傳播矩陣；大力拓展省內(nèi)及港澳市場、西南市場、中南市場、華東市場、華北市場、東北市場、海外市場；進(jìn)一步深化江港澳等一體化合作，加大聯(lián)合促銷、客源互換、協(xié)同管理等工作力度。

5.以積極引智為切入點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高旅游工作的創(chuàng)新力。建立旅游智庫，進(jìn)一步加強(qiáng)與國內(nèi)著名科研機(jī)構(gòu)和高校旅游學(xué)院建立緊密合作關(guān)系，做好我市申報(bào)聯(lián)合國世界旅游組織可持續(xù)發(fā)展觀測點(diǎn)等工作；加強(qiáng)與五邑大學(xué)的合作，成立江門旅游研究中心；加大培訓(xùn)工作力度，提升一線人員的服務(wù)水平；開展導(dǎo)游人員自由執(zhí)業(yè)網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)建設(shè)管理工作，抓好導(dǎo)游人員常態(tài)化管理。

6.以安全、質(zhì)量和智慧旅游為重點(diǎn)，加強(qiáng)行業(yè)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升旅游服務(wù)質(zhì)量。完善江門市旅游安全預(yù)警信息管理系統(tǒng)，開展景全行業(yè)旅游安全培訓(xùn)和實(shí)操演練；強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管；配合省旅游局大力構(gòu)建省、市、縣（區(qū)）三級(jí)旅游數(shù)據(jù)中心體系，形成以旅游大數(shù)據(jù)為核心的智慧旅游公共服務(wù)體系和全域旅游應(yīng)用服務(wù)生態(tài)圈；進(jìn)一步加強(qiáng)旅游廁所建設(shè)，按計(jì)劃新建和改建一批A級(jí)旅游廁所。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2441.64萬元，比上年增加17.31萬元，增加原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算收入2424.64萬元，占99.3%；基金預(yù)算收入15萬元，占0.7%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2441.64萬元，其中本年支出2441.64萬元，占100%，比上年增加17.31萬元，增加原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算增加。包括：文化體育與傳媒（類）支出2000萬元，占81.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.09萬元，占2.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.82萬元，占1.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15萬元，占0.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出295.61萬元，占12.11%；住房保障（類）支出25.12萬元，占1.03%。

支出預(yù)算比2016年增加17.31萬元，增加0.71%，主要是大型修繕等項(xiàng)目支出增加。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2441.64萬元，比2016年預(yù)算增加17.31,萬元，增加0.71%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）421.14萬元,比2016年預(yù)算1.91萬元，增加0.46%，主要是人員工資費(fèi)用增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算2020.5萬元，主要支出項(xiàng)目有江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.5萬元，大型修繕15萬元，比2016年增加15.4萬元，增加0.77%，主要是大型修繕費(fèi)用增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市旅游局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.47萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)、燃油、維修保養(yǎng)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.47萬元，主要包括宣傳推廣活動(dòng)、旅游招商等接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.62萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，于上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，增加（或減少）原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用1.6萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.02萬元，增加（或減少）原因：本部門嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定等要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41.22萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少2.17萬元，增長（減少）原因是：由于人員減少導(dǎo)致交通補(bǔ)貼等費(fèi)用減少。其中：辦公費(fèi)3.57萬元，郵電費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)0.72萬元，日常維修費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)4.29萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額578萬元，其中：政府采購工程預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算563萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛  1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2000萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。