2017年度江門市文化廣電新聞出版局預(yù)算公開

第一部分 2017年江門市文化廣電新聞出版局

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：

江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于文化藝術(shù)、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)方面的方針政策和法律法規(guī)，擬訂我市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理社會文化藝術(shù)、文化事業(yè)以及全市性的重大文化活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）、美術(shù)館等事業(yè)和基層文化建設(shè)工作；指導(dǎo)、管理文物保護工作和有關(guān)文物、博物館事業(yè)；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道的傳輸、監(jiān)測和安全播出等工作；負責監(jiān)管出版活動和出版物內(nèi)容；負責版權(quán)管理、保護工作；指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、文化藝術(shù)品等有關(guān)文化市場管理工作；扶持和促進文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)監(jiān)督全市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組）日常工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬4個事業(yè)單位，分別為江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館。

（二）人員構(gòu)成情況

（1）局機關(guān)共有行政及專項執(zhí)法編制31人，實有人數(shù)71人（含在職在編32人、雇員3人，離退休31人，編外5人）。

（2）各屬下單位編制80人，實有人數(shù)113人(含在職在編76人、離退休25人,編外12人)。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年是貫徹黨的十八屆五中全會精神的重要一年，也是我市全面落實《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》、《廣東省建設(shè)文化強省規(guī)劃綱要（2011—2020年）》和推進《江門市文化發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的攻堅之年。2017年，我局將以黨的十八屆五中全會精神為指引，進一步解放思想，大膽創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風，狠抓落實，一手抓文化事業(yè)繁榮，一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極構(gòu)建大文化格局，不斷增強僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競爭力，努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為全面完成“十三五”文化建設(shè)任務(wù)、推進僑務(wù)強市、文化名市建設(shè)提供強有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下八個方面：

（1）搭建公共文化服務(wù)體系平臺，體現(xiàn)文化協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）深入推進五邑聯(lián)合文化場館建設(shè)。

（3）繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出，著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。

（4）加大文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護力度。

（5）推動文化產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，培育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（6）加強文化市場監(jiān)管，不斷規(guī)范文化市場秩序。

（7）創(chuàng)新文化管理體制，加快文化體制改革步伐。

（8）大力推進文化隊伍建設(shè)，提高文化人才素質(zhì)。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算5,321.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,282.37萬元，占99.26%；基金預(yù)算收入10萬元；占0.19%；事業(yè)收入7萬元,占0.13%；其他收入0.62萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬元，占0.41%。部門收入預(yù)算比2016年減少91.54萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入的減少。

三、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

2017年本部門支出預(yù)算5,321.99萬元，其中本年支出5,321.99萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒支出4,567.49萬元，占85.83%；社會保障和就業(yè)支出397萬元，占7.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出198.67萬元，占3.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.19%；住房保障支出148.85萬元，占2.8%。部門支出預(yù)算比2016年減少91.54萬元，主要原因是項目支出的減少。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,321.99萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出）2,200.12萬元。比2016年增加134.5萬元，主要原因是工資福利支出的增加。

項目支出預(yù)算3,121.87萬元，主要支出項目有：專項業(yè)務(wù)支出651.3萬元，大型修繕10萬元，2131工程（農(nóng)村放電影）專項資金126.12萬元，群眾文化活動專項經(jīng)費66.25萬元，文物普查經(jīng)費11.6萬元，文化交流與合作專項資金47萬元，文化創(chuàng)作與保護專項資金176.5萬元，網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)（兩建試點）工作經(jīng)費8萬元，保護歷史圖片經(jīng)費10萬元，節(jié)慶文化活動費43萬元，文物保護專項資金236萬元，文化活動費、陣地設(shè)施維修費78萬元，農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費（以獎代補）340萬元，粵劇事業(yè)發(fā)展專項補助經(jīng)費107.2萬元，收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費25萬元，促進公共文化發(fā)展資金（購買服務(wù)）500萬元，文化市場管理專項經(jīng)費20萬元，文化場館免費開放運行補助經(jīng)費477.4萬元，數(shù)字圖書館推廣工程20萬元，文藝作品評獎、知識產(chǎn)權(quán)保護活動費18.5萬元，圖書購置專項資金150萬元。項目支出預(yù)算比2016年減少226.04萬元，主要原因是文物保護支出的減少。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年江門市文廣新局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計33.36萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出18.94萬元，主要包括市文廣新局7.2萬元,市文化館1.74萬元,市圖書館4萬元,博物館6萬元。

（四）公務(wù)接待費支出14.42萬元，主要包括市文廣新局7.5萬元,市文化館2.5萬元,市圖書館0.58萬元,博物館1萬元,市美術(shù)館2.84萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計33.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)50.47萬元減少17.11萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算18.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.66萬元，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費用從2017年起列入“30239其他交通費用”，不列入“30231公務(wù)用車運行維護費”。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算14.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，原因是：嚴格執(zhí)行黨的八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理，減少接待費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算168.36萬元，比2016年減少12.96萬元，減少原因是印刷費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費等預(yù)算減少。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額1,170.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算334.74萬元、政府采購工程預(yù)算115萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算721.2萬元。

 第二部分 2017年江門市文化廣電新聞出版局

部門預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。