目  錄

第一部分  江門市安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

江門市安全生產監(jiān)督管理局是主管全市安全生產工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關安全生產工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產政策和規(guī)劃,指導直轄市全市安全生產工作,分析和預測全市安全生產形勢,發(fā)布全市安全生產信息,協(xié)調解決安全生產工作中的重大問題;承擔市人民政府安全生產綜合監(jiān)督管理責任;負責監(jiān)督管理職責范圍內的工礦商貿企業(yè)安全生產工作;依法承擔職權內的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產經營單位的煙花爆竹經營單位安全生產準入管理職責，依法組織并指導監(jiān)督安全生產準入制度的實施，負責危險化學品安全生產監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全生產監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿待業(yè)安全生產規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全違法行為；承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生職責等。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬參公管理事業(yè)單位江門市安全生產應急救援指揮中心。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本局科室9個，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、綜合協(xié)調科、行政審批服務科、危化礦山監(jiān)管科、企業(yè)安全監(jiān)管科、職業(yè)健康監(jiān)管科、執(zhí)法監(jiān)察分局、應急指揮中心。

江門市安全生產監(jiān)督管理局編制38人，實有65人（含離退休12人，政府雇員5人，編外12人）。下屬參公管理事業(yè)單位編制10人，實有13人（含政府雇員3人）。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：不斷完善安全生產責任體制機制；持續(xù)推動安全生產領域改革創(chuàng)新；逐步建立風險管控和隱患排查治理雙重預防性機制；大力推進重點行業(yè)領域攻堅治理；依法、規(guī)范、嚴厲開展安全生產執(zhí)法；構建安全生產社會服務體系；強化安全生產基礎支撐力量；組織、指揮和協(xié)調全市安全生產應急救援工作，指導修編應急預案及演練；繼續(xù)做好全市安全生產知識考核工作；認真協(xié)調、組織迎接上級部門的檢查、督查、調研工作等。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算1929.93萬元，比上年增加221.38萬元，增加12.96%，增加主要原因是結合人員工資水平和本單位年度工作任務安排經費。其中：公共財政一般公共預算收入1878.43萬元，占97.33%；上年結轉結余51.5萬元，占2.67%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算1929.93萬元，其中本年支出1929.93萬元，占100%，比上年增加221.38元，增加12.96%，增加原因是（1）養(yǎng)老保險制度改革，增加社會保障支出; （2）隨著社會平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)提高，相應增加人員經費；（3）增加安全生產專項工作經費支出和上年項目結轉支出。包括：（1）社會保障和就業(yè)（類）支出164.35萬元，占8.52%；（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出88.12萬元，占4.57%；（3）資源勘探電力信息等（類）支出1600.03萬元，占82.91%；（4）住房保障（類）支出77.42萬元，占4%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算安排的支出共1878.43萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1142.23萬元。較上年增加166.88萬元，增加17.11%，增加主要原因是隨著社會平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應增長以及人員養(yǎng)老保險制度改革等。

項目支出預算736.2萬元，主要支出項目有1、專項業(yè)務支出；2、安全生產工作經費；3、專業(yè)裝備購置費；4、安全生產專項扶持資金；5、應急指揮中心專項業(yè)務支出；6、應急指揮中心“雙盲”應急演練經費。較上年增加3萬元，增加0.4%，增加主要原因是增加了應急綜合能力建設方面支出。

三、“三公”經費安排情況說明

2017年江門市安全生產監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計25.8萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出19.8萬元，主要包括位公務用車燃料費、維修費、護理費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出6萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計25.8萬元，比上年預算數(shù)減少7.3萬元，減少22.05%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算19.8萬元，比上年預算數(shù)減少4.8萬元，減少，19.51%，減少原因：嚴格執(zhí)行公務用車有關管理規(guī)定，厲行節(jié)約，降低公務用車運行成本。

（四）公務接待費支出預算6萬元，比上年預算數(shù)減少2.5萬元，減少29.41%，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待的范圍和開支標準，厲行勤儉節(jié)約，制止奢侈浪費。

四、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費支出預算118.23萬元，比上年減少1.12萬元，減少0.94%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少公務接待支出預算。其中：辦公費10.3萬元，印刷費3萬元，郵電費10.6萬元，差旅費2.8萬元，辦公用房水電費15.8萬元，工會經費9.8萬元，福利費1.77萬元，公務用車運行維護費19.8萬元，其他交通費用40.56萬元，其他商品和服務支出3.8萬元。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額125.7萬元，其中：政府采購貨物預算25.5萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算80.2萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備零臺（套），單價100萬元以上專用設備零臺（套）。

2016年本部門預算無安排購置一般公務用車、單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)1個，涉及一般公共預算當年撥款200萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。