第一部分  江門市水務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

江門市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門。主要職能： 

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

（二）組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證；統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理。

（三）負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)和城鄉(xiāng)供水工作；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源保護(hù)工作。

（四）組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)行政執(zhí)法（含城市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理管理相關(guān)的行政執(zhí)法），依法查處違法行為，協(xié)助市政府裁決各市、區(qū)間的水事糾紛相關(guān)工作。

（五）組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，監(jiān)督指導(dǎo)各市、區(qū)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目許可制度。

（六）組織、協(xié)調(diào)全市防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失綜合防治和監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持管理工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度。負(fù)責(zé)本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

（八）指導(dǎo)各市、區(qū)水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村飲水工程的管理和維護(hù)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理；組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作。

（九）承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民安置管理工作。

（十）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)市區(qū)供水、生活污水處理和供水企業(yè)監(jiān)督；負(fù)責(zé)市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水的監(jiān)督管理；組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理特許經(jīng)營(yíng)；指導(dǎo)各市、區(qū)城鄉(xiāng)供水、排水、生活污水處理行業(yè)管理工作。

（十二）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

（十三）承辦市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市江新聯(lián)圍管理處、江門市水政水資源管理所和江門市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況（截止2016年10月）：

本局機(jī)關(guān)共有科室13個(gè)，分別是：辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、三防辦、排水與污水管理科、供水管理科、農(nóng)水科、機(jī)電科、政策法規(guī)科、移民辦、水資源管理科、黨政辦、建管科。

江門市水務(wù)局局機(jī)關(guān)共有行政編制38人，行政執(zhí)法編制6人。實(shí)有在編42 人，雇員4人，退休32人。

江新聯(lián)圍管理處共有編制78 人。實(shí)有在編71人，退休人數(shù) 35 人，編外人員14人。

市水政水資源管理所（市水政監(jiān)察支隊(duì)）共編制16人。實(shí)有在編12人，編外人員2人。

市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站共有編制5人。實(shí)有在編5人，雇員1人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

全市計(jì)劃完成民生水利建設(shè)6億元以上；城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到92.5%；用水總量、萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量、萬(wàn)元GDP用水量達(dá)到省考核指標(biāo)。潭江河流治理工程、黑臭水體綜合整治工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)；完成江門市合山水閘除險(xiǎn)加固工程、市區(qū)應(yīng)急備用水源項(xiàng)目等一批水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)；按照國(guó)家、省的工作部署，推進(jìn)河長(zhǎng)制；加大指揮應(yīng)急保障建設(shè)，確保全市三防安全。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算8589.34萬(wàn)元，比上年增加2284.43萬(wàn)元，增加原因：一是12016年末人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，以及2017年計(jì)劃實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等，增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款；二是江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程PPP項(xiàng)目2017年下半年開始政府付費(fèi)，以及實(shí)施江門市龍泉窖水閘重建和新建電排站工程建設(shè)等項(xiàng)目，從而增加了市級(jí)補(bǔ)助資金。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入4597.51萬(wàn)元，占53.53%；基金預(yù)算收入113.31萬(wàn)元，占1.32%；其他收入2100萬(wàn)元，占24.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1778.52萬(wàn)元，占20.70%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算8589.34萬(wàn)元，比上年增加2284.43萬(wàn)元，增加原因：一是2017年計(jì)劃實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出增加；二是市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程項(xiàng)目2017年開始政府付費(fèi)，農(nóng)林水（類）支出增加2100萬(wàn)元。其中本年支出8589.34萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出970.82萬(wàn)元，占11.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出200.69萬(wàn)元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1140.31萬(wàn)元，占13.28%；農(nóng)林水（類）支出6115.46萬(wàn)元，占71.20%；住房保障（類）支出162.06萬(wàn)元市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程，占1.88%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4710.82萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2887.4萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5701.94萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有2017年水務(wù)會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元，水務(wù)綜合業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)18萬(wàn)元，水利基礎(chǔ)設(shè)施及防汛器材辦公耗材購(gòu)置等項(xiàng)目50萬(wàn)元，檔案管理系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目8萬(wàn)元，系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)整改二期項(xiàng)目29.5萬(wàn)元，2017年水務(wù)前期工作市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1075萬(wàn)元，江門市藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)水庫(kù)預(yù)警監(jiān)測(cè)18萬(wàn)元，江門市水資源公報(bào)10萬(wàn)元，江門市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率考核監(jiān)測(cè)30萬(wàn)元，江門市水功能區(qū)納污能力核定50萬(wàn)元，江門市天沙河引水增流工程運(yùn)行管理和維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目市級(jí)承擔(dān)資金200萬(wàn)元，江門市龍泉窖水閘重建和新建電排站工程建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金700萬(wàn)元，江門市村村通自來(lái)水工程建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金650萬(wàn)元，三防機(jī)動(dòng)備用金250萬(wàn)元，2017年水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)100萬(wàn)元，江新聯(lián)圍大堤管理經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，江新聯(lián)圍防汛倉(cāng)庫(kù)防汛救災(zāi)物資采購(gòu)與儲(chǔ)備50萬(wàn)元，河道采（運(yùn)）砂聯(lián)合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元, 江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程2100萬(wàn)元等。

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出增加主要原因：

1、2016年末人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，以及2017年計(jì)劃實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

2、江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程項(xiàng)目2017年下半年開始政府付費(fèi)，增加支出2100萬(wàn)元。

3、江門市龍泉窖水閘重建和新建電排站工程建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施，增加了市級(jí)補(bǔ)助資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)71.51萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.70萬(wàn)元，主要包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及車輛保險(xiǎn)等費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20.81萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)71.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.68萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加持平，原因：沒有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算50.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.18萬(wàn)元，減少原因：公務(wù)用車改革，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 。 

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 121.83萬(wàn)元，比上年增加56.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：主要是公務(wù)出行改革補(bǔ)貼納入到公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。其中：辦公費(fèi)11萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)1.41萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)6.5萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.4萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

 2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額878.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 61.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算86.31 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算730.55萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年2月10日（最新情況），本部門共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車16輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新增50萬(wàn)元以上專項(xiàng)項(xiàng)目全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2887.31萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。