目   錄

第一部分 江門市國(guó)土資源局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市國(guó)土資源局概況

一、主要職責(zé)

江門市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國(guó)土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護(hù)、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及土地礦產(chǎn)資源的執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門市國(guó)土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、江門市不動(dòng)產(chǎn)登記中心（2017年新增）。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室有8個(gè)，分別是辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科、土地規(guī)和耕地保護(hù)科、土地利用管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)管理科、測(cè)繪管理科、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)，另設(shè)下屬行政機(jī)構(gòu)江門市不動(dòng)產(chǎn)登記局，與局本級(jí)一同編制部門預(yù)算。江門市國(guó)土資源局（含市不動(dòng)產(chǎn)登記局）行政編制人數(shù)為51人（其中執(zhí)法專項(xiàng)編制22人），實(shí)有44人，離退休17人，保留原管理方式機(jī)關(guān)雇員1人，按現(xiàn)管理方式機(jī)關(guān)雇員6人；下屬事業(yè)單位：市區(qū)地價(jià)評(píng)估事務(wù)所事業(yè)編制4人，實(shí)有4人；市國(guó)土資源信息中心事業(yè)編制8人，實(shí)有7人；江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制5人，實(shí)有4人；江門市不動(dòng)產(chǎn)登記中心編制72人，實(shí)有66人，退休8人。

第二部分    2017年部門預(yù)算表

    附件： 江門市國(guó)土資源局2017年度部門預(yù)算表.XLS

第三部分    2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按國(guó)務(wù)院、省的部署繼續(xù)做好第一次全國(guó)地理國(guó)情普查各項(xiàng)收尾工作和成果應(yīng)用工作；完成市區(qū)國(guó)有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整及地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；繼續(xù)做好“十三五”土地整治規(guī)劃編制和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)做好“金土工程”，加大國(guó)土資源信息化建設(shè)；完善江門市測(cè)繪基準(zhǔn)框架建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查，繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理；按省、市政府要求完成“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)”建設(shè)和礦山礦區(qū)范圍監(jiān)督管理系統(tǒng)建設(shè)；按上級(jí)的統(tǒng)一部署有序推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記各項(xiàng)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫(kù)工作；做好土地儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng)，提高政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算32,525.21萬(wàn)元，比上年增加29,125.29萬(wàn)元，主要原因：一是本年市財(cái)政將基金預(yù)算“征地和拆遷補(bǔ)償支出”28,000.2萬(wàn)元?dú)w口本部門預(yù)算進(jìn)行編制（以前年度均由財(cái)政總預(yù)算編制）,二是成立了事業(yè)單位“江門市不動(dòng)產(chǎn)登記中心”，明確為本部門下屬單位，從2017年起納入本部門預(yù)算編制，該中心2017年度預(yù)算收入為1,352萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入3,241.61萬(wàn)元，占9.97%；基金預(yù)算收入28,642.2萬(wàn)元，占88.06%；專款專用資金收入230萬(wàn)元，占0.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余411.4萬(wàn)元，占1.26%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算32,525.21萬(wàn)元，其中本年支出32,525.21萬(wàn)元，占100%，比上年增加29,125.29萬(wàn)元，增加856.65%。主要原因：一是本年市財(cái)政將基金預(yù)算“征地和拆遷補(bǔ)償支出”28,000.2萬(wàn)元?dú)w口本部門預(yù)算進(jìn)行編制（以前年度均由財(cái)政總預(yù)算編制）,二是江門市不動(dòng)產(chǎn)登記中心從2017年起納入本部門預(yù)算編制，該中心2017年度預(yù)算支出為1,352萬(wàn)元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出400.59萬(wàn)元，占1.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173.8萬(wàn)元，占0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,702萬(wàn)元，占88.25;國(guó)土資源氣象等支出3,078.49萬(wàn)元，占9.47%;住房保障支出170.34萬(wàn)元，占0.52%。

2.公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年本部門公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共31,883.81萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2,523.21萬(wàn)元。比上年增加1,297.02萬(wàn)元，增加106.05%，主要是新增了市不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員經(jīng)費(fèi)等支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算29,363.8萬(wàn)元，比上年項(xiàng)目支出增加27,311.67萬(wàn)元，增加1330.89%。主要支出項(xiàng)目有：征地和拆遷補(bǔ)償支出28,000.2萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出137.3萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出290萬(wàn)元，土地資源利用和保護(hù)專項(xiàng)資金210萬(wàn)元，探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)專項(xiàng)資金203萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)142萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出235萬(wàn)元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市國(guó)土資源局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)33.95萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.4萬(wàn)元，主要包括本部門及下屬單位公務(wù)用車油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.55萬(wàn)元，主要包括本部門按規(guī)定開支的接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)33.95萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加7.74萬(wàn)元。因上年公務(wù)接待費(fèi)安排了結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)15萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款僅安排3.21萬(wàn)元，實(shí)際比上年減少7.26萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算18.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.6萬(wàn)元，減少原因：機(jī)關(guān)單位實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車數(shù)量，相應(yīng)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。        。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算撥款數(shù)增加12.34萬(wàn)元，增加原因：上年安排了結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)15萬(wàn)元 ，當(dāng)年財(cái)政撥款安排3.21萬(wàn)元，共18.21萬(wàn)元，本年實(shí)際數(shù)比上年減少2.66萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算145.95萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少43.95萬(wàn)元，減少原因是：因國(guó)家減免部分行政性收費(fèi),原從行政性收費(fèi)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體比上年減少。其中：辦公費(fèi)17.43萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)22萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.81萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.36萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5.5萬(wàn)元，福利費(fèi)1.89萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)37.36萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1,138.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,096.92萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是皮卡車，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款561萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、科學(xué)技術(shù)支出：指用于科學(xué)研究信息化方面的支出，涉及本部門的主要是信息化類項(xiàng)目支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

十六、國(guó)土海洋氣象等支出：指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。

十七、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。