2017年江門市人力資源和社會保障局

部門預算

目 錄

第一部分 江門市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分江門市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障的工作的職能部門。主要職能：開展組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關系協(xié)調機制，指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實施公務員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責軍隊轉業(yè)干部的安置工作，組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：就業(yè)服務中心、職業(yè)訓練指導中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動人事爭議仲裁院、人才交流服務中心、人事考試院、信息中心和全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本局科室18個，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、綜合規(guī)劃科、法制科、就業(yè)促進科、職業(yè)能力建設科、公務員管理辦公室、職員和雇員管理科、專業(yè)技術人員管理科、外國專家管理辦公室、軍隊專業(yè)干部安置科、工資福利科、財務與保險基金監(jiān)督科、養(yǎng)老與失業(yè)保險科、農(nóng)村社會保險科、醫(yī)療與生育保險科、工傷保險科、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊。

江門市人力資源和社會保障局機關共有編制82人，實有人數(shù)134人（含離退休48人，機關雇員8人,紀委派駐3人）。下屬單位共有編制126人（包含參公編制25人），實有人數(shù)109人（含離退休5人，機關雇員2人）。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

一是發(fā)揮人才新政作用，吸引更多人才前來就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是創(chuàng)新社會保險服務機制，擴大覆蓋面和提高待遇水平；三是推進信息共享平臺建設，積極維護社會穩(wěn)定；四是加強能力建設，提升干部隊伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉干部安置和企業(yè)軍轉干部解困維穩(wěn)工作；六是配合小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城市示范建設工作，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；七是完善就業(yè)實名制系統(tǒng)，著力推進創(chuàng)業(yè)和擴大就業(yè)。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算9496.49萬元，比上年增加971.94萬元，增長11.4%。增加原因：市本級對人才專項資金加大投入力度、新增預算單位全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心。其中：一般公共預算收入9234.99萬元，占97.25%；專款專用資金261.5萬元，占2.75%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年支出預算9496.49萬元，其中本年支出9496.49萬元，占100%，比上年增加971.94萬元，增長11.4%。增加原因：新增預算單位全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心、人才專項資金投入加大力度、新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范工作資金。包括：一般公共服務（類）支出4381.52萬元，占46.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出4541.76萬元，占47.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出289.81萬元，占3.05%；住房保障（類）支出283.40萬元，占2.98%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共9234.99萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）3645.53萬元。

項目支出預算5589.46萬元，比上年支出預算數(shù)增加2523.13萬元，增長82.29%。增加原因：人才專項資金投入加大力度、新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范工作資金。

主要支出項目有人才專項資金、市級就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金、人事考試專項支出、公務員管理專項支出、軍隊轉業(yè)干部安置專項經(jīng)費、專項業(yè)務支出等。

基金預算支出為0萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計43.16萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出35.90萬元，主要包括公務用車的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出7.26萬元，主要包括接待出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等進行公務活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計43.16萬元，比上年預算數(shù)減少9.33萬元，下降17.77%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算35.90萬元，比上年預算數(shù)減少10.78萬元，下降42.91%。減少原因：根據(jù)財政部2017年政府收支分類科目，公務用車出行租賃費調整至“其他交通費用”經(jīng)濟分類科目反映。

（四）公務接待費支出預算7.26萬元，比上年預算數(shù)增加1.45萬元，增長24.96%。增加原因：新增預算單位全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算326.39萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加15.26萬元，增長4.9%。增長原因是：新增預算單位全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心。其中：辦公費30.48萬元，印刷費2.96萬元，郵電費1.8萬元，差旅費26.81萬元，會議費3.42萬元，福利費7.08萬元，日常維修費7.3萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費20.6萬元，辦公用房物業(yè)管理費5萬元，公務用車運行維護費34.9萬元等。

五、政府采購情況

2017年本部門政府采購預算總額1239.57萬元，其中：政府采購貨物預算95.32萬元、政府采購工程預算62萬元、政府采購服務預算1082.25萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車14輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），單價200萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3400萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。