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第一部分   江門市法制局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分   2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分   2017年部門預算情況說明

第四部分   名稱解釋

第一部分  江門市法制局概況

一、主要職責

江門市法制局是主管全市法制工作的職能部門。主要職能：

1．貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)法制工作的方針政策，督促指導全市依法行政工作，調(diào)查研究依法行政工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的措施和建議。

２．負責擬訂市政府規(guī)章年度立法計劃草案；協(xié)助市人大常委會制定地方性法規(guī)的年度立法計劃；協(xié)調(diào)、指導承擔地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章起草工作的政府部門開展起草工作；審查政府部門起草的地方性法規(guī)草案送審稿和市政府規(guī)章送審稿；承辦市政府規(guī)章的備案工作；統(tǒng)籌組織市政府規(guī)章的評估、清理工作；承辦法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見工作。

３.負責擬訂市政府規(guī)范性文件年度立規(guī)計劃草案；負責市政府規(guī)范性文件草案的法律審核；承辦市人民政府規(guī)范性文件的備案工作；承辦市政府各部門、各直屬機構(gòu)規(guī)范性文件的合法性審查和各市、區(qū)政府規(guī)范性文件的備案審查工作；對全市各級政府的規(guī)范性文件審查工作進行指導、督促和檢查；處理公民、法人和其他組織提出的規(guī)范性文件合法性審查建議。

４.承擔行政執(zhí)法監(jiān)督的責任，建立、完善和組織實施行政執(zhí)法監(jiān)督制度，審查行政執(zhí)法隊伍主體和人員的執(zhí)法資格，監(jiān)督使用《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》，組織行政執(zhí)法人員法律培訓，負責行政執(zhí)法投訴舉報和行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)處理工作。

５.辦理向市政府申請的行政復議、行政賠償案件；按照法律規(guī)定或省政府授權(quán)，承辦市政府各有關(guān)部門的行政復議案件以及因行政復議引起的行政應訴事務；監(jiān)督、指導全市行政復議和行政賠償工作。

６.負責市政府法律顧問事務。承辦市人民政府重大決策、重要行政措施發(fā)布前的合法性審查、重大合同的審核及市政府領(lǐng)導同志交辦的法律顧問事務；統(tǒng)一組織市政府行政應訴事務；代理市政府民事訴訟事務。

７.指導市政府各部門和各市、區(qū)政府有關(guān)政府法制工作，開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳及對外法制業(yè)務交流。

８.承辦市政府和省政府法制辦公室交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室6個，分別是：辦公室、行政執(zhí)法監(jiān)督科、規(guī)范性文件審查科、法律服務科、行政復議一科、行政復議二科。

江門市法制局共有行政編制10名、行政執(zhí)法專項編制11名、政府雇員編制3名，實有人數(shù)15人（含雇員2人）。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

1．深入開展“兩學一做”學習教育，打造一支政治強、作風硬、紀律嚴、業(yè)務精、威信高的政府法制工作隊伍

2．積極推進城鄉(xiāng)建設與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等領(lǐng)域立法工作。（1）積極組織實施《江門市人大及其常委會2015—2016年立法工作計劃》。（2）全面開展政府規(guī)章制定工作。（3）抓緊建立和完善政府立法工作制度。（4）健全立法機關(guān)和社會公眾溝通機制。

3．加強規(guī)范性文件管理，優(yōu)化我市發(fā)展環(huán)境。（1）堅持推行政府規(guī)范性文件制定列入年度計劃制度。（2）強化部門規(guī)范性文件合法性審查，嚴把法律關(guān)。（3）加強下級規(guī)范性文件的備案審查監(jiān)督。

4．積極推進行政執(zhí)法法制建設，成效明顯。（1）大力推進行政執(zhí)法公開。（2）積極探索建設行政執(zhí)法裁量權(quán)管理及執(zhí)法監(jiān)督網(wǎng)上系統(tǒng)。（3）創(chuàng)新政府內(nèi)部層級監(jiān)督機制，開展依法行政考評工作。（4）強化執(zhí)法人員的執(zhí)法證件管理和綜合法律知識培訓。

5．積極落實政府法律顧問制度，充分發(fā)揮法律參謀助手作用。

6．積極推進行政復議、應訴工作，維護社會和諧穩(wěn)定。（1）順利解決行政復議辦案場所問題。（2）積極開展行政復議應訴工作，維護社會和諧穩(wěn)定。（3）大力推動行政機關(guān)負責人出庭應訴，努力提高行政機關(guān)負責人應訴能力。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算418.29萬元，比上年增加108.61萬元，增長35.07%。增加原因是：主要原因是人員支出增加。主要用于人員工資福利支出和部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品和服務支出。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算418.29萬元，比上年增加108.61萬元，增長35.07%。增加原因是：主要原因是人員支出增加。主要用于人員工資福利支出和部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品和服務支出。包括：一般公共服務支出334.22萬元，占79.90%；社會保障和就業(yè)支出40.69萬元，占9.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.80萬元，占5.21%；住房保障支出5.16萬元，占5.83%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共418.29萬元，比上年增加108.61萬元，增長35.07%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）319.49萬元。比上年增加107.91萬元，增長51%。

項目支出預算98.80萬元，比上年增加0.70萬元，增長0.07%。主要用于開展依法行政考評、政府法律顧問、立法（規(guī)）調(diào)研、行政執(zhí)法案卷評查、行政復議辦案（規(guī)范化建設）、行政應訴等有關(guān)工作。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市法制局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.46萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。2017年度沒有安排出國（境）任務；

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括日常維修、過橋過路、保險、養(yǎng)路、燃料等費用支出；

（四）公務接待費支出2.46萬元。主要包括上級機關(guān)、周邊兄弟市法制機構(gòu)和下級單位來人接待費等。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計5.46萬元，比上年預算數(shù)增加1.24萬元，增長29.38%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算3萬元，比上年預算數(shù)減少1萬元，減少原因：公務用車改革后，按照厲行節(jié)約的規(guī)定要求，公務用車運行維護費支出減少。

（四）公務接待費支出預算2.46萬元，比上年預算數(shù)增加2.24萬元，增加原因：由于上年度的預算基數(shù)為0.22萬元，數(shù)額過小，我局于2016年的年中申請調(diào)整了經(jīng)濟指標1.2萬元。2017年，隨著依法行政的持續(xù)深入推進以及我局編制人員的增加、人力的加強，我局的立法立規(guī)工作、行政執(zhí)法監(jiān)督、政府法律顧問、行政復議應訴等多項工作，必將較往年更加全面地、深入地推進，另外考慮到上級部門的業(yè)務指導和周邊兄弟市法制機構(gòu)的工作調(diào)研等公務往來有所增加。因此，預計我局2017年公務接待費預算支出會相應增加。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算36.82萬元，比上年增加12.97萬元，增長54.38%。增長原因是：機構(gòu)調(diào)整、編制和人員增加，以及業(yè)務量增大，所需辦公費等支出相應增加。其中：辦公費22.10萬元，公務接待費0.46萬元，工會費0.54萬元，福利費0.39萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費10.33萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額35.20萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算2.6萬元、政府采購服務預算20.60萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位沒有價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款418.29萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

預算表格(2017).XLS