第一部分 2017年江門市民政局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織干部的表彰工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負(fù)責(zé)市際行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖冊的審批工作；負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)；承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制有下屬6個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市老齡工作辦公室；參公事業(yè)單位江門市救助管理站；事業(yè)單位江門市殯儀館，江門市社會福利院，江門市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所，江門市福利彩票發(fā)行中心。

（二）人員構(gòu)成情況

（1）局機(jī)關(guān)（含社會組織管理局、市殯改辦）共有編制36人，實(shí)有人數(shù)59人（含離退休22人，雇員5人）。

（2）下屬單位共有編制127人，實(shí)有人數(shù)345人（離退休63人，編外212人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年我局緊緊圍繞我市打造“三門”、建設(shè)“三心”，全面落實(shí)“珠西戰(zhàn)略”，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，以“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”為準(zhǔn)則，著力促發(fā)展、惠民生，不斷創(chuàng)新社會管理模式、提高社會保障水平，全力推動民政各項事業(yè)的跨越式、創(chuàng)新性發(fā)展。完善多元化社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè);培育扶持社會組織和社工機(jī)構(gòu)的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊伍；開展“邑家園”服務(wù)中心建設(shè)，推進(jìn)村、社區(qū)“兩委”換屆選舉工作；組織開展養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；落實(shí)老年人各項優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展；籌備組織清明安保工作和全市綠色殯葬活動；組織和實(shí)施江門市慈善公益活動和“扶貧濟(jì)困日”活動，做好對貧困、特殊人員的慰問工作；建立五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整機(jī)制；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好雙擁城市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務(wù)工作，加強(qiáng)涉軍維穩(wěn)工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算10257.02萬元，其中：一般公共預(yù)算4009.03萬元，占39.09%,比2016年減少2.8%,主要是項目預(yù)算收入減少;基金預(yù)算2041.49萬元，占19.9%,比2016年增加8%,主要是福彩公益金提留部分增加;專款專用資金1212.5萬元，占11.82%，比2016年減少11%，主要是墓穴及墓穴管理費(fèi)減少;事業(yè)單位經(jīng)營收入2850萬元，占27.79%，比2016年增加10%，主要是殯儀收入增加;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額84萬元，占0.82%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60萬元, 占0.58%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算10257.02萬元，其中本年支出10197.02萬元，占99.42%，包括：教育（類）支出0.2萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出7711.08萬元，占75.62%，比2016年減少29%，主要是殯葬事業(yè)支出減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出200.24萬元，占1.96%，與2016年基本持平；住房保障（類）支出244.01萬元，占2.39%，比2016年增加8%，主要是人員及工資基數(shù)變動；其他支出（類）支出2041.49萬元，占20.02%，比2016年增加8%，主要是福彩公益金支出增加。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60萬元，占0.58%，比2016年減少96%，主要是2017年按計劃各項目資金能結(jié)算完畢，無需結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6050.52萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2702.73萬元，比2016年增加5%，主要是人員及相關(guān)基數(shù)變動。

項目支出預(yù)算3347.79萬元，與2016年基本持平，主要支出項目有社會福利和社會事務(wù)支出、救災(zāi)救助支出、擁軍優(yōu)屬支出、退役安置支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出、社會工作和社會組織管理支出、區(qū)劃地名建設(shè)支出、老齡工作支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出、兒童福利支出、福利彩票發(fā)行支出、殯葬事業(yè)支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年江門市民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計39.79萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.11萬元，車輛購置費(fèi)0元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出13.68萬元，主要包括主要包括會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動接待支。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計39.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.45萬元。其中：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算26.11萬元，車輛購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.36萬元，減少原因：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算13.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，減少原因：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算116.62萬元，比2016年減少2.59萬元，減少原因是：厲行節(jié)約,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額1358.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算308.01萬元、政府采購工程預(yù)算408.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算642.6萬元。

第二部分 2017年江門市民政局部門預(yù)算報表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。