2017年

江門市公安局部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市公安局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市公安局概況

一、主要職責(zé)

江門市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬單位為：江門市道路交通事故社會救助基金管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室31個，分別是：指揮中心、政治處、督察支隊、法制支隊、宣傳科、出入境管理支隊、治安支隊、監(jiān)管支隊、網(wǎng)警支隊、科信支隊、戶政支隊、監(jiān)察科、審計科、警衛(wèi)支隊、禁毒支隊、機關(guān)黨委、交警支隊、刑警支隊、巡警支隊、經(jīng)偵支隊、國保支隊、技偵支隊、看守所、戒毒所、戰(zhàn)訓(xùn)支隊、特警支隊、情報中心、食藥環(huán)偵支隊、反恐支隊、機關(guān)事務(wù)管理科、警務(wù)保障科。

江門市公安局局編制1143人，實有人數(shù)1219人（含機關(guān)雇員6人），離退休223人。下屬單位共有編制5人，實有人數(shù)4人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展維持社會治安和保護人民的生命財產(chǎn)、打擊違法犯罪、反恐怖活動等工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算50,824.09萬元，比上年增加5,600.39萬元，增加12.38%，增加原因是警銜工資調(diào)升、裝備和信息化建設(shè)投入加大。其中：一般公共預(yù)算收入49,786.68萬元，占97.95%；其他收入100萬元，占0.2%；上級補助收入300萬元，占0.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余637.41萬元，占1.25%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算50,824.09萬元，其中本年支出50,824.09萬元，占100%，比上年增加5,600.39萬元，增加12.38%，主要原因是警銜工資調(diào)升、裝備和信息化建設(shè)投入加大。包括：公共安全支出（類）支出42,015.40 萬元，占82.68%；教育支出180萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4,397.56萬元，占8.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出2,296.55萬元，占4.52%；住房保障支出（類）支出1,934.58 萬元，占3.80%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算安排的支出共49,786.68萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）36,545.53萬元，比上年增加7,870.91萬元，增加27.45%，增加原因是警銜工資調(diào)升、裝備和信息化建設(shè)投入加大。

項目支出預(yù)算13,241.15萬元，比上年減少1,935.52萬元，減少12.75%，減少原因是根據(jù)《印發(fā)<關(guān)于進一步完善廣東省基層公安機關(guān)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的意見>的通知》（粵財行[2015]590號）文件精神，逐步提升公安機關(guān)公用經(jīng)費保障水平，把屬于公用經(jīng)費保障范疇，但在專項經(jīng)費列支的項目，轉(zhuǎn)回公用經(jīng)費開支。主要支出項目有:行政運行3,510萬元，道路交通管理4,196.50萬元，信息化建設(shè)2,642.14萬元，公安業(yè)務(wù)費支出2,982.51萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市公安局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1,391萬元。

（一）公務(wù)用車購置費支出80萬元，主要包括專業(yè)用車購置。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出1,237萬元，主要包括車輛保險、車輛加油、車輛維修。

（三）公務(wù)接待費支出74萬元，主要包括餐費、住宿費、接待雜費。

（四）出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計1,391萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少238.1萬元，減少14.62%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬元，增加100%，增加原因：需更新公安專業(yè)用車。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1,237萬元，比上年預(yù)算數(shù)增減少314.1萬元，減少20.25%，減少原因：實行公車改革，壓縮公車維保養(yǎng)護費用。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，減少5.13%，減少原因：厲行節(jié)約，接待事務(wù)減少。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算7,925.53萬元，比2016年增加1,719.92萬元，增加27.72%，增長原因是：根據(jù)《印發(fā)<關(guān)于進一步完善廣東省基層公安機關(guān)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的意見>的通知》（粵財行[2015]590號）文件精神，逐步提升公安機關(guān)公用經(jīng)費保障水平，把屬于公用經(jīng)費保障范疇，但在專項經(jīng)費列支的項目，轉(zhuǎn)回公用經(jīng)費開支。其中：辦公費724萬元，印刷費141萬元，郵電費800萬元，差旅費597萬元，會議費20萬元，福利費43.32萬元，日常維修費420萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費6萬元，辦公用房水電費1,409萬元，辦公用房物業(yè)管理費450萬元，公務(wù)用車運行維護費1,237萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額4,721.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,103萬元、政府采購工程預(yù)算500萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,118.50萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛343輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車76輛、特種專業(yè)技術(shù)用車264輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備37臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備18臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車4輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,278.56萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。