目  錄

第一部分  江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋 

第一部分  江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局概況

    一、主要職責(zé)

江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局是主管全市科技工作的職能部門(mén)，主要職能：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家科技工作的方針、政策，組織編制并指導(dǎo)實(shí)施全市科技發(fā)展規(guī)劃；組織實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等科技項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作，推動(dòng)科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃；促進(jìn)民營(yíng)科技事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)擬訂全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利保護(hù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織落實(shí),開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、專利執(zhí)法工作；貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針，做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，開(kāi)展防震抗震的科普宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：廣東省江門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、江門(mén)市科技服務(wù)中心和江門(mén)市地震監(jiān)測(cè)中心。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室6個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)劃科、成果科、高新科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科、地震綜合科。

江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局（含地震局）共有公務(wù)員編制25人，實(shí)有人數(shù)26人，雇員3人，離退休15人。下屬單位共有編制36人，實(shí)有人數(shù)36人（含雇員1人），離退休26人。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

積極組織實(shí)施科技計(jì)劃項(xiàng)目，組織實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目200項(xiàng)；加大力度發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，高新技術(shù)企業(yè)突破500家，科技型小微企業(yè)總數(shù)突破2000家；深化產(chǎn)學(xué)研合作，組織開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目100項(xiàng)；推動(dòng)科技成果實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，推廣科技成果600項(xiàng)；加強(qiáng)企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，創(chuàng)建50家市級(jí)以上企業(yè)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算9437.16萬(wàn)元，比上年增加了1634.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.94%，增加原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的增加。其中：一般公共預(yù)算7291.00萬(wàn)元，占77.26%；基金預(yù)算54.80萬(wàn)元，占0.58%；事業(yè)收入41.36萬(wàn)元，占0.44%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2050.00萬(wàn)元，占21.72%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門(mén)支出預(yù)算9437.16萬(wàn)元，比上年增加了1634.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.94%，增加原因是上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)支出的增加。其中本年支出9437.16萬(wàn)元，占100%，包括：一般公務(wù)服務(wù)（類）支出367.60萬(wàn)元，占3.9%；科學(xué)技術(shù)（類）支出7152.82萬(wàn)元，占75.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257.51萬(wàn)元，占2.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出107.81萬(wàn)元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出54.80萬(wàn)元，占0.58%；資源勘探信息（類）等支出1250.00萬(wàn)元，占13.25%；國(guó)土海洋氣象（類）等支出180.92萬(wàn)元，占1.92%；住房保障（類）支出65.70萬(wàn)元，占0.69%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共7345.80萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1226.95萬(wàn)元。比上年減少0.98萬(wàn)元， 下降0.08%，減少原因是：人員編制減少一名。

項(xiàng)目支出預(yù)算6160.20萬(wàn)元，比上年減少28.82萬(wàn)元，下降0.47%，減少原因是：一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助上年減少。主要支出項(xiàng)目有：市級(jí)扶持科技發(fā)展資金3500萬(wàn)元, 小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新專項(xiàng)資金（人才專項(xiàng)）930萬(wàn)元，科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金335萬(wàn)元,知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)資金335萬(wàn)元, 科學(xué)技術(shù)普及專項(xiàng)資金380萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出116.70萬(wàn)元，地震災(zāi)害預(yù)防經(jīng)費(fèi)78.50萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出230.20萬(wàn)元，基金預(yù)算支出54.80萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)26.08萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.80萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛保險(xiǎn)、車(chē)輛加油、車(chē)輛維修等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出18.28萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)26.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.70萬(wàn)元，下降12.42%。其中：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.60萬(wàn)元，下降31.58%，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車(chē)費(fèi)用3.6萬(wàn)元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算18.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.54%，減少原因：進(jìn)一步規(guī)范我局公務(wù)接待管理，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.52萬(wàn)元，比2016年減少1.32萬(wàn)元，下降1.45%，減少原因是：人員編制減少一名。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.28萬(wàn)元，福利費(fèi)2.87萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用32.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.84萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額116.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算54.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算34.70萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛，用于機(jī)要通信；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2017年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6105.40萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：是指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：是指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，是指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出：

一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面支出；一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺(tái)盟等）辦事機(jī)構(gòu)的支出、工商聯(lián)支出；

一般公務(wù)服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面支出；

十五、科學(xué)技術(shù)支出：

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）反映各級(jí)政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等發(fā)面的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）反映科技文件信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）反映科學(xué)技術(shù)普及方面的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）反映其他用于科技方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

十八、國(guó)土海洋氣象等支出：是指國(guó)土海洋氣象等支出（類）地震事務(wù)（款）反映地震事務(wù)的支出。

十九、住房保障支出：是指住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金安排的住房改革支出。