2017年度江門市教育局預(yù)算公開

　　第一部分 2017年江門市教育局預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市教育局是主管全市教育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實(shí)施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)市直學(xué)校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

　　納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬13個事業(yè)單位。包括：行政單位：江門市教育局；事業(yè)單位：江門市中小學(xué)教學(xué)研究室、江門市教育技術(shù)與裝備中心、江門市中小學(xué)衛(wèi)生保健所、江門市直教育會計(jì)核算中心、江門市第一中學(xué)、江門市培英高級中學(xué)、江門市第一職業(yè)高級中學(xué)、江門幼兒師范學(xué)校、江門市第一中學(xué)景賢學(xué)校、江門市啟智學(xué)校、江門市第一幼兒園、江門市教育第一幼兒園、江門市培英實(shí)驗(yàn)幼兒園。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　江門市教育局編制41人，實(shí)有40人，離退休49人。下屬事業(yè)單位編制1533人，實(shí)有1374人，離退休597人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年，主要開展工作：科學(xué)規(guī)劃學(xué)校布局，落實(shí)“三二一”書記工程，優(yōu)化教育資源配置。實(shí)施學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程，積極推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展。完善義務(wù)教育階段師資交流輪崗制度，大力促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。推動普通高中教育優(yōu)質(zhì)特色多樣化發(fā)展。實(shí)施國家級特殊教育改革實(shí)驗(yàn)區(qū)，推進(jìn)特殊教育發(fā)展。深化產(chǎn)教融合，推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加快廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校、江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院建設(shè)進(jìn)程，促進(jìn)民辦教育規(guī)范特色優(yōu)質(zhì)發(fā)展。構(gòu)建完善的終身教育服務(wù)體系。增強(qiáng)高等教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力，推動省市共建五邑大學(xué)，支持江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院爭創(chuàng)一流高職院校。推進(jìn)教育信息化建設(shè)，打造僑都特色教育品牌。深化教育領(lǐng)域綜合改革，推進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算61,361.59萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入36,413.83萬元，占59.34%；基金預(yù)算收入166.60萬元，占0.27%；專款專用資金收入5,013.29萬元，占8.17%；事業(yè)收入2,206.49萬元，占3.60%；其他收入830.40萬元，占1.35%；上級補(bǔ)助收入1,603.35萬元，占2.61%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15,127.63萬元，占24.66%。

2017年部門收入預(yù)算比上年預(yù)算增加6,169.03萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　三、支出預(yù)算說明

　　（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算61,361.59萬元，其中本年支出59,925.02萬元，占97.66%，包括：教育（類）支出50,055.15萬元，占83.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出5,247.22萬元，占8.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,340.49萬元，占3.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出166.60萬元，占0.28%；住房保障（類）支出2,115.55萬元，占3.53%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,436.57萬元，占2.34%。

2017年部門支出預(yù)算比上年預(yù)算增加6,169.03萬元，主要原因是1、政策性改革原因，增加社保等經(jīng)費(fèi)；2、市財(cái)政及省專項(xiàng)資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共36,580.44萬元。其中：　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）23,480.76萬元。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算13,099.68萬元，主要支出項(xiàng)目有:

　　1.經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）安排2,972.97萬元，包括：市教育局的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出151.44萬元、教學(xué)教研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（高考獎）200萬元、教師繼續(xù)教育專項(xiàng)資金250萬元、教師職業(yè)健康專項(xiàng)37.95萬元；學(xué)生軍訓(xùn)專項(xiàng)資金128.71萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生新生資助專項(xiàng)80萬元、廣東省第十五屆運(yùn)動會學(xué)校組經(jīng)費(fèi)60萬元、教師人才培訓(xùn)專項(xiàng)300萬元；市教育研究院的課程改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45萬元；市第一中學(xué)的教學(xué)工作管理經(jīng)費(fèi)203.85萬元；市第一職業(yè)高級中學(xué)的中職綜合生均財(cái)政撥款497.60萬元；市培英高級中學(xué)的新疆班專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)830.70萬元、教學(xué)工作管理經(jīng)費(fèi)179.72萬元；市啟智學(xué)校的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出8萬元。

　　2.教育費(fèi)附加收入安排5,348.06萬元，包括：市教育局的市直中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金專項(xiàng)資金310萬元、免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助735.64萬元、寄宿制公辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金12萬元、市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助130萬元；市景賢學(xué)校的教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金30萬元、特殊教育學(xué)生課本費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1.2萬元、校園校舍維修專項(xiàng)資金95萬元；市第一職業(yè)高級中學(xué)的中職綜合生均財(cái)政撥款1,448萬元;江門幼兒師范學(xué)校的中職綜合生均財(cái)政撥款2,578.22萬元；市啟智學(xué)校的市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助8萬元。

　　3.地方教育附加收入安排1,136.05萬元，包括：市教育局的復(fù)轉(zhuǎn)退軍人子女讀高中(中職)資助資金1.05萬元、校車安全專項(xiàng)資金85萬元、普通高中困難家庭學(xué)生資助資金110萬元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專項(xiàng)128萬元；市第一中學(xué)的教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金292.69萬元；市培英高級中學(xué)的校園校舍維修專項(xiàng)資金244萬元、教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金168萬元；市啟智學(xué)校的特殊教育學(xué)生課本費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)107.31萬元。

　　4.從土地出讓收益中計(jì)提教育資金安排1,446.75萬元，包括：市教育局的學(xué)前教育專項(xiàng)資金650萬元、學(xué)前教育資助專項(xiàng)資金20萬元、民辦教育專項(xiàng)扶持資金500萬元、校園安全防險(xiǎn)維修專項(xiàng)資金50萬元；市第一中學(xué)的校園校舍維修專項(xiàng)資金226.75萬元。

　　5.上級提前下達(dá)資金1,577.65萬元，包括：提前下達(dá)2017年及清算2016年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金354萬元 ,提前下達(dá)2017年普通高中國家助學(xué)金11.64萬元，提前下達(dá)2017年義務(wù)教育學(xué)生資助經(jīng)3.16萬元，提前下達(dá)2017年支持學(xué)前教育發(fā)展中央專項(xiàng)資金10.58萬元，提前下達(dá)2017年義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生課本費(fèi)補(bǔ)助資金4.75萬元，提前下達(dá)2017年及清算下達(dá)2016年義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)177.90萬元 ，提前下達(dá)2017年內(nèi)地民族班省級補(bǔ)助資金257萬元，提前下達(dá)2017年廣東省建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助資金79.05萬元 ，提前下達(dá)2017年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助資金2.10萬元，提前下達(dá)2017年市直中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)省財(cái)政補(bǔ)助資金634.01萬元，提前下達(dá)2017年市直中職學(xué)校國家助學(xué)金43.46萬元。

　　6.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排166.60萬元，為市教育局大型修繕166.60萬元。

7.教育局行政事業(yè)性收費(fèi)安排專項(xiàng)451.60萬元。

2017年部門一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出比上年預(yù)算增加7,155.62萬元，主要原因是1、政策性改革原因，增加社保等經(jīng)費(fèi)；2、市財(cái)政及省專項(xiàng)資金增加。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　2017年江門市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)19.50萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)2.50萬元，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)5.90萬元，其他運(yùn)行維護(hù)1.60萬元。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.50萬元，主要包括用于教育教學(xué)工作的公務(wù)接待，其中市教育局8萬元、市啟智學(xué)校1.50萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)19.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.10萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，減少原因：加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出的管理，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，結(jié)合《江門市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.20萬元，減少原因：加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出的管理,厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。減少了公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80.88 萬元，比2016年增加2.20 萬元，增長原因是日常辦公費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額 11,333.67 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,486.41萬元、政府采購工程預(yù)算2,270.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,576.56 萬元。

第二部分 2017年江門市教育局部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

　 (詳見附表)

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。